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沐川縣旅游局2018年度部門決算公開

2018年度

沐川縣旅游局決算

目錄

第一部分?部門概況?4

一、基本職能及主要工作?4

二、機構(gòu)設(shè)置?9

第二部分?2018年度部門決算情況說明?10

一、收入支出決算總體情況說明?10

二、收入決算情況說明?10

三、支出決算情況說明?11

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明?11

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明?12

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明?15

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明?16

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明?17

九、?國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明?17

    十、預(yù)算績效情況說明 …………………………………………17

十一、其他重要事項的情況說明?21

第三部分?名詞解釋?22

第四部分?附件?25

附件1?25

附件2?31

第五部分?附表?33

一、收入支出決算總表?33

二、收入總表?33

三、支出總表?33

四、財政撥款收入支出決算總表?33

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）?33

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表?33

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表?33

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表?33

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表?33

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表?33

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表?33

 十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

第一部分 部門概況

（一）主要職能。

沐川縣旅游局是縣人民政府履行旅游管理的綜合職能部門，主要職能包括：1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)旅游的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣旅游發(fā)展的政策措施、行業(yè)規(guī)范和相關(guān)規(guī)范性文件，負責(zé)本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)沐川旅游資源的保護和開發(fā)利用，促進全縣旅游資源整合，推進沐川旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；擬訂全縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃、年度計劃并組織實施。3.研究擬定全縣旅游的市場開發(fā)規(guī)劃并組織實施；組織沐川旅游整體形象對外宣傳，組織參與國內(nèi)旅游市場的重大促銷活動，強化本區(qū)域內(nèi)旅游業(yè)對外交流與合作的管理，指導(dǎo)旅游企業(yè)發(fā)展、旅游新業(yè)態(tài)規(guī)劃和開發(fā)以及招商引資工作。4.會同有關(guān)部門指導(dǎo)旅游資源開發(fā)、重大項目規(guī)劃建設(shè)、安全、應(yīng)急救援、環(huán)境綜合治理、假日旅游等工作，監(jiān)管旅游市場秩序、旅游服務(wù)質(zhì)量，監(jiān)督旅游投訴處理、維護游客和旅游經(jīng)營者合法權(quán)益，指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)、誠信體系建設(shè)和行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。5.監(jiān)測旅游經(jīng)濟運行，負責(zé)旅游信息化建設(shè)、旅游統(tǒng)計、行業(yè)信息發(fā)布工作；指導(dǎo)旅游景區(qū)質(zhì)量等級評定工作，組織開展旅游星級賓館或飯店的推薦、評定、復(fù)核工作；負責(zé)旅游從業(yè)人員資格和等級的申報工作；對旅行社工作進行監(jiān)督管理，指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會工作。6.負責(zé)通過互聯(lián)網(wǎng)收集、利用和發(fā)布旅游信息；負責(zé)旅游網(wǎng)絡(luò)策劃運營和網(wǎng)絡(luò)推廣，推動智能旅游；監(jiān)測和處理有關(guān)旅游方面的網(wǎng)絡(luò)輿情，受理網(wǎng)上咨詢和投訴；負責(zé)全縣旅游信息網(wǎng)絡(luò)的完善、運行和維護。7.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）2018年重點工作完成情況。

1.著力脫貧攻堅，助農(nóng)脫貧致富

一是加大精準扶貧力度。我局先后選派四名“第一書記”駐永興村、萬壽村、油房村、新橋村開展精準幫扶工作，同時落實15名幫扶責(zé)任人結(jié)對幫扶永福鎮(zhèn)永興村、萬壽村61戶貧困戶，扎實開展政策宣講、項目落實、物資資助、環(huán)境大整治等幫扶工作。二是加強產(chǎn)業(yè)帶動力度。緊扣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，創(chuàng)新實施“旅游+”，以旅游產(chǎn)業(yè)助推精準脫貧，加強旅游扶貧宣傳和旅游服務(wù)技能培訓(xùn)，積極引導(dǎo)群眾發(fā)展農(nóng)家樂、民宿等產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)全縣已建民宿7家，有效促進農(nóng)戶增收。全年圍繞生態(tài)旅游發(fā)展、鄉(xiāng)村旅游振興和農(nóng)家樂經(jīng)營等內(nèi)容開展人才培訓(xùn)，參訓(xùn)人數(shù)200余人，其中貧困人口67人，全年累計協(xié)助開展貧困人口勞動力培訓(xùn)417人次。三是加強措施落實力度。圍繞“率先脫貧摘帽”目標，對照戶脫貧、村退出、縣摘帽三類標準，狠抓措施落實，確保各項考核驗收指標如期達標。2018年我局對口幫扶順利脫貧11戶30人。

2.堅持規(guī)劃引領(lǐng)，加強項目建設(shè)

一是規(guī)劃編制方面。完成龍溪河旅游帶產(chǎn)業(yè)融合提升策劃方案、竹海景區(qū)總體規(guī)劃、沐川竹海景區(qū)開發(fā)可行性研究報告、環(huán)竹海產(chǎn)業(yè)融合示范園區(qū)方案、沐川鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃、沐川國家森林公園總體規(guī)劃、沐川國家重點生態(tài)功能區(qū)規(guī)劃、長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略環(huán)境評價樂山市“三線一單”文本。二是項目建設(shè)方面。完成沐川竹海景區(qū)南北門風(fēng)貌旅游廁所景點改造提升、底堡鄉(xiāng)了情巖村旅游廁所建設(shè)，督促指導(dǎo)龍門大峽谷漂流提升改造，完成中國沐川浩然冠軍體育（健康）國際小鎮(zhèn)一期水上碼頭、觀景平臺、綠化等工程項目建設(shè)。全年完成旅游項目投資約1.35億元，完成目標任務(wù)的100%。

3.加強節(jié)會宣傳，發(fā)展智慧旅游

一是加強節(jié)會宣傳。策劃“春賞百花”、“夏玩漂流、“秋采鮮果”、“ 四季游竹海”的旅游節(jié)慶活動，成功舉辦2018年沐川首屆庖湯文化旅游節(jié)、元宵節(jié)猜燈謎、李花節(jié)、李子采摘節(jié)、獼猴桃采摘節(jié)和“與冠軍同行”2018中國沐川首屆迷你馬拉松國際邀請賽等活動；積極“走出去”宣傳，先后參加樂山旅游全球營銷·重慶推介活動、第五屆四川國際旅游交易博覽會、2018中國旅游產(chǎn)業(yè)博覽會，進一步提升了沐川“中國天然氧吧”的影響力。二是加強傳統(tǒng)營銷。在樂宜高速、縣城公交站臺投放沐川旅游形象宣傳廣告，全新改版沐川旅游指南、沐川旅游全域地圖和招商手冊，在城區(qū)賓館、酒店全覆蓋旅游宣傳冊。三是創(chuàng)新市場推廣。改版升級沐川旅游官網(wǎng)和沐川旅游微信服務(wù)號，線上開展“519中國旅游日”和“520情人節(jié)”、粽意父親節(jié)、教師節(jié)感恩大回饋等線上套餐活動，全年沐川旅游、旅游沐川官方微信號、沐川旅游網(wǎng)發(fā)布旅游宣傳信息100余條，文章閱讀量達28萬余次。四是加強沐川智慧旅游建設(shè)。完成沐川旅游數(shù)據(jù)庫建設(shè)和景區(qū)門票系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)了向游客提供最新鮮的旅游資訊，給游客提供最方便、最快捷旅游服務(wù)的愿景。

4.加強行業(yè)監(jiān)管，規(guī)范市場秩序

一是加強市場監(jiān)管，維護游客利益。深入開展掃黑除惡專項斗爭，全年開展旅游聯(lián)合執(zhí)法12次，旅游市場綜合監(jiān)管機制逐步完善，受理旅游投訴5次，處置率100%，全縣旅游市場整體平穩(wěn)有序。二是加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升綜合素質(zhì)。全年組織涉旅企業(yè)開展消防安全、服務(wù)禮儀培訓(xùn)4次，完成了所承擔(dān)的質(zhì)量強縣和創(chuàng)建放心舒心消費城市相關(guān)工作任務(wù)。三是加強品牌管理，助力提質(zhì)增效。全年創(chuàng)建星級農(nóng)家樂7家，桃源山居國家4A級旅游景區(qū)、沐川竹海國家3A級旅游景區(qū)順利通過省市復(fù)核。深化“旅游廁所革命”，在城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計建成旅游廁所36座、在建3座，有效解決游客和村民“如廁”難問題。四是加強安全管理，創(chuàng)造和諧環(huán)境。堅持“安全第一”“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、屬地管理”，全年與各景區(qū)、涉旅企業(yè)簽訂38份安全生產(chǎn)目標責(zé)任書，對各旅游景區(qū)、涉旅企業(yè)開展安全檢查督查81家次，查處安全隱患30余處，全年無游客安全事故發(fā)生。落實專人負責(zé)信訪維穩(wěn)工作，全年無進京上省和群訪事件發(fā)生。按照沐川縣環(huán)保工作要求，切實履行環(huán)境保護工作職責(zé)，全面推進了旅游系統(tǒng)生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護工作，做好了中央、省、市環(huán)保督察“回頭看”相關(guān)工作，認真落實河（湖）長制工作，按職責(zé)分工做好了同福河的管理和保護工作，積極推進城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理，加強了對沐川竹海、桃源山居等景區(qū)景點的“五亂”治理，留住了“青山”、保衛(wèi)了“藍天”、護住了“綠水”、守住了“凈土”，凸顯了生態(tài)文明。

5.夯實基層黨建，強化正風(fēng)肅紀

堅持“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，認真貫徹落實黨的十九大、十九屆二中和三中全會精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認真學(xué)習(xí)省委十一屆二次和三次全會、市委七屆四次和五次全會、縣委十四屆六次全會精神。統(tǒng)一思想和行動，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，認真開展“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”，定期開展主題黨日活動。嚴格遵守中央八項規(guī)定和省市縣十項規(guī)定，持續(xù)推進侵害群眾利益的不正之風(fēng)和腐敗問題專項整治，在推進鄉(xiāng)村振興、建設(shè)美麗繁榮和諧新沐川中奮發(fā)有為、貢獻力量。

縣旅游局部門決算的編制范圍包括：縣旅游局、縣旅游景區(qū)管理委員會?？h旅游局屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，縣旅游景區(qū)管理委員會屬于其他事業(yè)單位。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收入、支出總計887.13萬元。與2017年相比，收、支總計各減少141.5萬元，下降13.76%。主要變動原因是壓縮支出，減少不必要項目支出。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

 二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計647.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入647.62萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

 三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計559.89萬元，其中：基本支出230.46萬元，占41.16%；項目支出329.43萬元，占58.84%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計887.13萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少141.5萬元，下降13.76%。主要變動原因是壓縮支出，減少不必要項目支出。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出550.89萬元，占本年支出合計的98.39%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少229.93萬元，下降29.45%。主要變動原因是壓縮支出，減少不必要項目支出。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出550.89萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出29.76萬元，占5.40%；社會保障和就業(yè)（類）支出13.56萬元，占2.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出4.79萬元，占0.87%；農(nóng)林水（類）支出25.16萬元，占4.57%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出460.24萬元，占83.55%。住房保障支出（類）17.38萬元，占3.15%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為550.89，完成預(yù)算79.34%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）04（款）02（項）: 支出決算為29.76萬元，完成預(yù)算33.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

2.社會保障和就業(yè)（類）05（款）05（項）: 支出決算為13.56萬元，完成預(yù)算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）11（款）01（項）:支出決算為2.03萬元，完成預(yù)算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）11（款）02（項）:支出決算為2.76萬元，完成預(yù)算100%。

5. 農(nóng)林水（類）05（款）99（項）:支出決算為25.16萬元，完成預(yù)算80.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

6. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）05（款）01（項）:支出決算為148.08萬元，完成預(yù)算100%。

7. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）05（款）99（項）:支出決算為310.66萬元，完成預(yù)算88.72%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

8. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）99（款）99（項）:支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算0.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

9. 住房保障支出（類）02（款）01（項）:支出決算為17.38萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出230.46萬元，其中：

人員經(jīng)費212.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金。
　　公用經(jīng)費18.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.74萬元，完成預(yù)算85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2萬元，占53.48%；公務(wù)接待費支出決算1.74萬元，占46.52%。具體情況如下：

（圖8：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2017年持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出2萬元，完成預(yù)算100%。。主要用于旅游執(zhí)法監(jiān)督檢查、扶貧攻堅、外出參加調(diào)研等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出1.74萬元，完成預(yù)算72.5%。公務(wù)接待費支出決算比2017年增加0.76萬元，增長77.55%。主要原因是響應(yīng)旅游強縣政策，加大引入旅行社來沐考察旅游項目力度。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待6批次，60人次，共計支出1.74萬元，具體內(nèi)容包括：招商接待、項目考察接待等共計接待費1.74萬元。其中：

外事接待支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出9萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對8項目開展了預(yù)算事前績效評估，對8個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門對2018年整體支出開展績效自評，從總體來看情況較好，但仍存在個別問題：一是在資金安排、使用和核算上不夠完全準確；二是部分項目進度緩慢不能當(dāng)年完成，存在年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。下一步改進措施：一是加強人員理論和實踐操作能力提升；二是做好本部門本職工作，提高工作效率，保證項目進度在本部門開展進度不受影響。本部門還自行組織了1個項目績效評價，從評價情況來看本部門對沐川縣公共自行車運行系統(tǒng)建設(shè)項目開展了績效評價，項目進行情況較好?？傮w績效目標為完善沐川縣旅游配套設(shè)施，方便市民、游客出行，營造來沐游客良好的體驗感。

（二）項目績效目標完成情況。

縣公共自行車運行系統(tǒng)建設(shè)項目全年預(yù)算數(shù)53.8萬元，執(zhí)行數(shù)為53.8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，完善了沐川縣旅游配套設(shè)施，方便了市民、游客出行，營造了來沐游客良好的體驗感。另外，存在以下兩方面問題：一是使用率較高但仍未達到預(yù)期。二是因使用者對公物的愛惜意識不足，故維護成本較高。下一步改進措施：一是做好公共自行車體的宣傳工作，提倡市民、游客生態(tài)出行，提高公共自行車使用率。二是做好精細化管理工作，監(jiān)督、倡導(dǎo)使用人愛護公物，降低維護成本。

（三）部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《沐川縣旅游局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對沐川縣公共自行車運行系統(tǒng)建設(shè)項目開展了績效評價，《沐川縣公共自行車運行系統(tǒng)建設(shè)項目2018年績效評價報告》見附件。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年，沐川縣旅游局機關(guān)運行經(jīng)費支出18.11萬元，比2017年減少3.21萬元，下降15.06%，主要原因是厲行節(jié)儉，壓縮部門運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

2018年，沐川縣旅游局政府采購支出總額0.28萬元，其中：政府采購貨物支出0.28萬元。主要用于采購辦公電腦1臺。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，沐川縣旅游局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）04（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）11（款）01（項）：指行政單位醫(yī)療。反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）11（款）02（項）：指事業(yè)單位醫(yī)療。反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

13.農(nóng)林水（類）05（款）99（項）：指其他扶貧支出。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）05（款）01（項）：指行政運行。反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）05（款）99（項）：指其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出。

16.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）99（款）99（項）：指其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。

17.住房保障（類）02（款）01（項）：指住房公積金。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

20.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

沐川縣旅游局部門2018年部門

整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

沐川縣旅游局部門包括：沐川縣旅游局機關(guān)和沐川縣旅游景區(qū)管理委員會。局機關(guān)下設(shè)綜合辦公室1個， 管理執(zhí)法股1個，市場營銷股1個，規(guī)劃發(fā)展股1個?？h旅游局核定編制20個，其中：參公編制8個，事業(yè)編制12個?？h旅游局屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，旅游景區(qū)管理委員會屬于其他事業(yè)單位。

（二）機構(gòu)職能。

縣旅游局是縣人民政府履行旅游管理的綜合職能部門，主要職能包括：1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)旅游的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣旅游發(fā)展的政策措施、行業(yè)規(guī)范和相關(guān)規(guī)范性文件，負責(zé)本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)沐川旅游資源的保護和開發(fā)利用，促進全縣旅游資源整合，推進沐川旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；擬訂全縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃、年度計劃并組織實施。3.研究擬定全縣旅游的市場開發(fā)規(guī)劃并組織實施；組織沐川旅游整體形象對外宣傳，組織參與國內(nèi)旅游市場的重大促銷活動，強化本區(qū)域內(nèi)旅游業(yè)對外交流與合作的管理，指導(dǎo)旅游企業(yè)發(fā)展、旅游新業(yè)態(tài)規(guī)劃和開發(fā)以及招商引資工作。4.會同有關(guān)部門指導(dǎo)旅游資源開發(fā)、重大項目規(guī)劃建設(shè)、安全、應(yīng)急救援、環(huán)境綜合治理、假日旅游等工作，監(jiān)管旅游市場秩序、旅游服務(wù)質(zhì)量，監(jiān)督旅游投訴處理、維護游客和旅游經(jīng)營者合法權(quán)益，指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)、誠信體系建設(shè)和行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。5.監(jiān)測旅游經(jīng)濟運行，負責(zé)旅游信息化建設(shè)、旅游統(tǒng)計、行業(yè)信息發(fā)布工作；指導(dǎo)旅游景區(qū)質(zhì)量等級評定工作，組織開展旅游星級賓館或飯店的推薦、評定、復(fù)核工作；負責(zé)旅游從業(yè)人員資格和等級的申報工作；對旅行社工作進行監(jiān)督管理，指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會工作。6.負責(zé)通過互聯(lián)網(wǎng)收集、利用和發(fā)布旅游信息；負責(zé)旅游網(wǎng)絡(luò)策劃運營和網(wǎng)絡(luò)推廣，推動智能旅游；監(jiān)測和處理有關(guān)旅游方面的網(wǎng)絡(luò)輿情，受理網(wǎng)上咨詢和投訴；負責(zé)全縣旅游信息網(wǎng)絡(luò)的完善、運行和維護。7.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（三）人員概況。

機關(guān)現(xiàn)有在職人員15人，其中：局長1名，副局長1名，管委會副主任2名，參公人員4名，一般事業(yè)人員7名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2018年縣旅游局財政撥款預(yù)算收入合計231.52萬元，其中當(dāng)年財政撥款231.52萬元。

1、2018年縣財政下達縣旅游局年初預(yù)算收入231.52萬元。

（1）基本支出預(yù)算收入157.52萬元，其中：工資福利支出84.06萬元，對個人和家庭的補助0.04萬元，商品和服務(wù)支出23.99萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助49.43萬元。

（2）項目支出預(yù)算收入74.00萬元，其中運轉(zhuǎn)事務(wù)類60.00萬元，對個人補助和民生類14.00萬元。

2、年中調(diào)整追加（減）預(yù)算655.61萬元。

（1）基本支出追加72.95萬元，主要是人員經(jīng)費增加。

（2）項目支出追加582.66萬元，主要包括櫻花公園中種植黃蜀葵和抗白菊項目、沐川縣公共自行車運行系統(tǒng)建設(shè)項目等。

（二）部門財政資金支出情況。

縣旅游局2018年共支出887.13萬元，其中基本支出230.46萬元，項目支出329.43萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)327.24萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

1．基本支出預(yù)算使用情況。

2018年縣旅游局保障機關(guān)運轉(zhuǎn)各項支出共230.46萬元，嚴格按預(yù)算安排人員和辦公費等基本支出。主要用于工資福利支出、日常公用支出以及對個人和家庭的補助支出等。

2．項目預(yù)算支出情況

2018年縣旅游局項目支出329.43萬元，嚴格按照專項資金使用辦法使用。主要包括櫻花公園中種植黃蜀葵和抗白菊項目、沐川縣公共自行車運行系統(tǒng)建設(shè)項目等旅游相關(guān)活動的支出。

3. 年末結(jié)轉(zhuǎn)327.24萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

按照縣財政局2018年部門預(yù)算編制通知要求，按時完成局機關(guān)年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等，做到盡量細化項目資金支出預(yù)算范圍和科目，按時上報相關(guān)故事進行審核，對所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。

（二）專項預(yù)算管理。

（1）資金績效分配情況

項目申報嚴格按照項目申報程序，經(jīng)立項后下達的資金嚴格按照旅游項目資金管理辦法執(zhí)行，部門根據(jù)項目課題任務(wù)書和項目資金管理要求全程跟蹤管理。

（2）項目資金管理情況

縣旅游局嚴格執(zhí)行財務(wù)管理法律法規(guī)，在認真組織項目申報的同時，強化項目資金管理和使用。以《沐川縣財政資金支付管理暫行辦法》為準繩，同時結(jié)合實際制定了《沐川縣旅游局機關(guān)財務(wù)管理制度》等制度，加強項目資金的管理和監(jiān)督，杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。

（3）績效目標完成情況

縣旅游局2018年財政部門預(yù)算，全面保障了機關(guān)日常正常運行，認真履行好部門職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達的各項業(yè)務(wù)目標任務(wù)。一是規(guī)劃編制方面。完成龍溪河旅游帶產(chǎn)業(yè)融合提升策劃方案、竹海景區(qū)總體規(guī)劃、沐川竹海景區(qū)開發(fā)可行性研究報告、環(huán)竹海產(chǎn)業(yè)融合示范園區(qū)方案、沐川鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃、沐川國家森林公園總體規(guī)劃、沐川國家重點生態(tài)功能區(qū)規(guī)劃、長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略環(huán)境評價樂山市“三線一單”文本。二是項目建設(shè)方面。完成沐川竹海景區(qū)南北門風(fēng)貌旅游廁所景點改造提升、底堡鄉(xiāng)了情巖村旅游廁所建設(shè)，督促指導(dǎo)龍門大峽谷漂流提升改造，完成中國沐川浩然冠軍體育（健康）國際小鎮(zhèn)一期水上碼頭、觀景平臺、綠化等工程項目建設(shè)。全年完成旅游項目投資約1.35億元，完成目標任務(wù)的100%。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

縣旅游局嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)對本單位的債務(wù)進行管理，嚴格按照政策進行采購計劃的實施。對本單位的資產(chǎn)做到規(guī)范管理及使用，保障國有資產(chǎn)不流失。制定專門的單位內(nèi)部的管理制度，保障信息的公開化。按照規(guī)定進行績效評價及依法接受財政監(jiān)督。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

縣旅游局部門財政預(yù)算支出，保障了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，認真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達的各項業(yè)務(wù)目標任務(wù)。

（二）存在問題。

預(yù)算經(jīng)費支出明細科目和收入明細科目存在差異。

（三）改進建議。

業(yè)務(wù)人員加強理論提升，嚴格按照科目要求支出資金。

2018年沐川縣公共自行車運行系統(tǒng)建設(shè)項目

支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

為滿足市民出行及來沐旅客出游需求，沐川縣擬開展公共自行車系統(tǒng)建設(shè)，以進一步完善旅游設(shè)施建設(shè)，提高旅客滿意度。此系統(tǒng)建設(shè)需體現(xiàn)出可持續(xù)性、便民性和穩(wěn)定性，即必須考慮建成后的使用、運行及管理問題，做到創(chuàng)優(yōu)良工程的目標。

二、評價結(jié)論及績效分析

（一）評價結(jié)論

公共自行車系統(tǒng)建設(shè)項目技術(shù)成熟度高、安全性高、操作簡便，使用方便，是一項為沐川城區(qū)市民及外來旅客帶來極大便利的民生工程。

（二）績效分析

1、項目決策

一是項目建設(shè)的技術(shù)成熟。公共自行車建設(shè)項目均采用國際成熟技術(shù)和一流產(chǎn)品。二是安全性高。設(shè)計系統(tǒng)構(gòu)成時，采取必要防范措施，確保系統(tǒng)信息的高安全性。三是操作簡便。系統(tǒng)采用全中文WINDOWS餐單界面，以最簡便的操作完成大多數(shù)功能使用要求。四是性價比高、質(zhì)量好。嚴格執(zhí)行政府采購程序，實現(xiàn)公平競爭，用最合理的價格獲得質(zhì)量最優(yōu)的項目建設(shè)。

2、項目管理

項目資金由財政全額撥款，采購人每年支付成交供應(yīng)商合同總金額的20%的費用，在年終考核后按實支付。成交供應(yīng)商提供正規(guī)票據(jù)結(jié)算。5年服務(wù)期滿后，項目所有系統(tǒng)、設(shè)備完好的前提下，產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營權(quán)移交給采購人所有

3、項目績效

項目完成情況良好，在項目招標完成后，中標單位順利完成施工、通過驗收并投入使用，進一步完善了沐川縣旅游配套設(shè)施，方便了市民、游客出行，為來沐游客營造了良好的體驗感。

二、 存在主要問題

一是使用率較高但仍未達到預(yù)期。二是因使用者對公物的愛惜意識不足，故維護成本較高。

三、相關(guān)措施建議

    一是做好公共自行車體的宣傳工作，提倡市民、游客生態(tài)出行，提高公共自行車使用率。二是做好精細化管理工作，監(jiān)督、倡導(dǎo)使用人愛護公物，降低維護成本。
    第五部分 附表

  十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

附件：2018年度沐川縣旅游局部門決算公開報表.XLS