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沐川縣公共資源交易服務(wù)中心2025年單位預(yù)算

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介。

根據(jù)縣政府辦公室《關(guān)于設(shè)立沐川縣公共資源交易服務(wù)中心的通知》（沐府辦函〔2012〕71號），設(shè)立沐川縣公共資源交易服務(wù)中心（簡稱“縣交易中心”），現(xiàn)由縣行政審批局管理，負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)、政府采購、土地和礦產(chǎn)資源、國有產(chǎn)權(quán)和國有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營權(quán)出（轉(zhuǎn)）讓等領(lǐng)域公共資源交易服務(wù)工作。
（二）2025年重點工作。
一是持續(xù)推進(jìn)“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”。按照全省統(tǒng)一部署，開展公共資源交易領(lǐng)域突出問題專項治理，推進(jìn)《沐川縣公共資源交易目錄》所涉及工程建設(shè)、政府采購、土地（礦權(quán)）出讓、國有資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)和社會事業(yè)資源配置、政府與社會資本合作等項目“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”，力求“平臺之外無交易”。
二是聚焦數(shù)字化能力提升。堅持班子帶頭學(xué)、干部全員學(xué)、年輕干部重點學(xué)，落實“交易大講堂”“一月一主題”學(xué)習(xí)制度，扎實開展數(shù)字化能力和交易業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以及“走出去”考察學(xué)習(xí)，持續(xù)打造業(yè)務(wù)精通、能擔(dān)重任的交易服務(wù)隊伍。
三是推進(jìn)智慧交易規(guī)范運行。認(rèn)真落實新修訂的全省公共資源交易“兩化”標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步加強交易服務(wù)場所標(biāo)準(zhǔn)化電子化建設(shè)和運行管理，深入開展“五減服務(wù)”。配合行業(yè)主管部門推進(jìn)提高工程建設(shè)、土地礦權(quán)、政府采購、國有資產(chǎn)處置項目交易電子化率，其中我中心代理的政府采購項目電子化率達(dá)100%。學(xué)習(xí)了解“人工智能+資源交易”相關(guān)知識及智慧評審、智能審查、智能預(yù)警等應(yīng)用場景。
四是強化交易政策宣傳力度。發(fā)揮公共資源交易平臺整合工作部門聯(lián)席會議成員單位作用，主動對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門開展政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對縣內(nèi)供應(yīng)商開展政策培訓(xùn)或走訪宣傳，持續(xù)優(yōu)化交易服務(wù)營商環(huán)境。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣公共資源交易服務(wù)中心預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣公共資源交易服務(wù)中心，無下屬二級預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣公共資源交易服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入。2025年縣交易中心預(yù)算收入總額為234.96萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入234.96萬元，上級補助收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算234.96萬元，其中：基本支出221.67萬元，項目支出13.29萬元。較上年相比，部門收支減少7.92萬元，主要原因是：人員流動使得經(jīng)費正常調(diào)整、項目經(jīng)費減少等。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
沐川縣公共資源交易服務(wù)中心2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)234.96萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少7.92萬元，主要原因是人員流動使得經(jīng)費正常調(diào)整、項目經(jīng)費減少等。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入234.96萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出182.24萬元、 社會保障和就業(yè)支出23.96萬元、 衛(wèi)生健康支出9.69萬元、 住房保障支出19.07萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
縣交易中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款234.96萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少7.92萬元，主要原因是人員流動使得經(jīng)費正常調(diào)整、項目支出金額減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出182.24萬元，占77.56%；社會保障和就業(yè)支出23.96萬元，占10.20%； 衛(wèi)生健康支出9.69萬元，占4.12%；住房保障支出19.07萬元，占8.12%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出182.24萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。
2.社會保障和就業(yè)支出23.96萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險等支出。
3.衛(wèi)生健康支出9.69萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費等支出。
4.住房保障支出19.07萬元。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
縣交易中心2025年一般公共預(yù)算基本支出221.67萬元，其中：
人員經(jīng)費199.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、基本績效工資、 績效工資、 基礎(chǔ)性績效、獎勵性績效、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、工傷保險、  失業(yè)保險、住房公積金、 其他工資福利支出、編外人員工資。
公用經(jīng)費22.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、其他交通費用、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2025年，縣交易中心“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.3萬元，其中：公務(wù)接待費0.3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
（一）公務(wù)接待費與2024年預(yù)算持平
2025年公務(wù)接待費計劃用于上級工作調(diào)研檢查及兄弟區(qū)縣學(xué)習(xí)考察等。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2025年縣交易中心安排公車購置及運行維護(hù)費0萬元，
其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護(hù)費0萬元，與上年持平。2025年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
縣交易中心2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
縣交易中心2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
縣交易中心單位為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
（二）政府采購情況
2025年縣交易中心無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，縣交易中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2025年縣交易中心開展績效目標(biāo)管理的項目3個，涉及預(yù)算13.29萬元。特定目標(biāo)類項目3個，涉及預(yù)算13.29萬元。
十一、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(七)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
(八)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(九)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
(十)社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十一)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(十二)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(十三)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(十四)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十七)三公經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開
表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開
表4-1）
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6.部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）
8.政府采購預(yù)算表（公開表8）

沐川縣公共資源交易服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明.pdf

沐川縣公共資源交易服務(wù)中心2025部門預(yù)算公開報表.xlsx