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沐川縣檔案館2024年部門預(yù)算

                                                                    目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十一、名詞解釋

一、基本職能及主要工作任務(wù)

（一）主要職能

1．負(fù)責(zé)接收、征集全縣范圍內(nèi)的重要檔案資料，確保檔案資料的完整與安全。2．負(fù)責(zé)全縣重大活動(dòng)和重大項(xiàng)目檔案資料管理工作。3．負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案資料進(jìn)行規(guī)范化、科學(xué)化保管、保護(hù)，對(duì)破損、字跡褪變的檔案進(jìn)行搶救、修復(fù)，對(duì)館藏國家重點(diǎn)檔案的搶救。4．開展館藏檔案信息資源利用工作，為黨委和政府決策提供參考。5．負(fù)責(zé)檔案館館藏檔案資料的匯編、選編、合編等編研工作。6．負(fù)責(zé)館藏檔案資料的鑒定、查詢服務(wù)和銷毀工作。7．指導(dǎo)全縣各單位檔案業(yè)務(wù)及村（社區(qū)）組織的檔案工作，做好檔案宣傳和檔案文化建設(shè)工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2024年重點(diǎn)工作任務(wù)

1．抓好檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作。強(qiáng)化館藏檔案保管保護(hù)和高效利用，進(jìn)一步提升館藏檔案管理水平和工作質(zhì)效。全力推進(jìn)歷史應(yīng)移交未移交進(jìn)館檔案（2005－2012年）清理移交進(jìn)館工作。組織開展館藏破損、字跡褪變檔案搶救、修復(fù)。

2．開展檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會(huì)同檔案主管部門指導(dǎo)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位開展2023年文件資料整理歸檔和數(shù)字化工作，協(xié)助開展省市縣重大項(xiàng)目資料歸檔及項(xiàng)目檔案驗(yàn)收工作。

3．抓好檔案編研利用服務(wù)工作。依托館藏檔案資源，創(chuàng)新檔案查閱利用渠道和方式，加強(qiáng)檔案查閱利用服務(wù)能力建設(shè)，圍繞縣委、縣政府中心工作，加大館藏檔案資源編研利用力度，提升檔案利用效率和水平。

4．全面完成三合一制度編審工作。會(huì)同檔案主管部門完成全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門及企事業(yè)單位“三合一”制度編審工作。

5．全力推進(jìn)檔案工作標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。按照全省綜合檔案館標(biāo)準(zhǔn)化管理工作部署安排，在2024年12月底前完成縣級(jí)綜合檔案館標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)達(dá)標(biāo)評(píng)比工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沐川縣檔案館僅有本級(jí)預(yù)算，無下屬二級(jí)預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣檔案館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。沐川縣檔案館2024年收支預(yù)算總數(shù)88．94萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加19．2萬元，主要原因是2023年下半年新招錄2名參公人員，2024年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（一）收入預(yù)算情況

沐川縣檔案館2024年收入預(yù)算88．94萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0．75萬元，占0．84％；一般公共預(yù)算撥款收入88．19萬元，占99．16％。

（二）支出預(yù)算情況

沐川縣檔案館2024年支出預(yù)算88．94萬元，其中：基本支出79．19萬元，占89．04％；項(xiàng)目支出9．75萬元，占10．96％。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

沐川縣檔案館2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)88．94萬元，比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加19．2萬元，主要原因是2023年下半年新招錄2名參公人員，2024年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入88．19萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0．75萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出70．83萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出8．39萬元、衛(wèi)生健康支出3．53萬元、住房保障支出6．19萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

沐川縣檔案館2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款88．19萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加18．45萬元，主要原因是增加2名新招錄人員經(jīng)費(fèi)，涉及一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出70．08萬元，占79．47％；社會(huì)保障和就業(yè)支出8．39萬元，占9．51％；衛(wèi)生健康支出3．53萬元，占4％；住房保障支出6．19萬元，占7．02％。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為61．08萬元，主要用于：縣檔案館日常運(yùn)轉(zhuǎn)、人員工資支出。

2．一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為9萬元，主要用于：館藏檔案保管保護(hù)及修復(fù)、數(shù)字化、高壓細(xì)水霧消防系統(tǒng)及消防自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和檔案貨運(yùn)電梯日常運(yùn)維等支出。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為7．53萬元，主要用于：檔案館現(xiàn)有在編在崗人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為0．87萬元，主要用于：繳納殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)和臨聘人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5．衛(wèi)生健康支出（類）、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）、行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為2．87萬元，主要用于：檔案館現(xiàn)有在編在崗人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6．衛(wèi)生健康支出（類）、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為0．66萬元，主要用于：檔案館現(xiàn)有在編在崗人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

7．住房保障支出（類）、住房改革支出（款）、住房公積金（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為6．19萬元，主要用于：檔案館現(xiàn)有在編在崗單位住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

沐川縣檔案館2024年一般公共預(yù)算基本支出79．19萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)68．87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)10．33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他工資福利支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

沐川縣檔案館2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0．2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0．2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于日常公務(wù)接待支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算均為0。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，用于0輛公務(wù)用車支出。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

沐川縣檔案館2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

沐川縣檔案館2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年，沐川縣檔案館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為8．47萬元，比2023年預(yù)算減少0．33萬元，下降3．7％。主要原因是按照過“緊日子”要求，壓縮開支，厲行節(jié)儉。

（二）政府采購情況

沐川縣檔案館2024年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，沐川縣檔案館所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2024年沐川縣檔案館開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算9萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算9萬元。

十一、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十七）三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1．部門收支總表（公開表1）

1－1．部門收入總表（公開表1－1）

1－2．部門支出總表（公開表1－2）

2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

2－1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開

表2－1）

3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）

3－2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3－2）

3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3－3）

4．政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）

4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開

表4－1）

5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）

6．部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（公開表6）

7．部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）

8．政府采購預(yù)算表（公開表8）

部門預(yù)算公開報(bào)表．xlsx