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沐川縣委政法委2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算總體情況

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

一、主要職能

根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委決策，對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的全縣政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。檢查、指導(dǎo)政法各部門嚴(yán)格執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針、政策，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作；研究協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件。組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推動(dòng)全縣維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。組織推動(dòng)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣社會(huì)治安綜合治理及見義勇為表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；及時(shí)分析研究全縣社會(huì)治安的形勢(shì)和對(duì)策，制定全縣社會(huì)治安綜合治理工作的規(guī)劃和實(shí)施方案；監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和促進(jìn)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施的落實(shí)。組織指導(dǎo)全縣政法隊(duì)伍建設(shè)。協(xié)助縣委處理全縣有關(guān)政法工作的重大問(wèn)題，完成上級(jí)政法委交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沐川縣委政法委為黨委序列正科級(jí)部門，無(wú)下屬二級(jí)單位。包含3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下屬1個(gè)股級(jí)事業(yè)單位—綜治中心。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、綜治股、維穩(wěn)股。當(dāng)年無(wú)變動(dòng)。

三、收支預(yù)算總體情況

2023年政法委預(yù)算收入總額為660．54萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款641．54萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)19萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算660．54萬(wàn)元，其中：基本支出287．39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出373．15萬(wàn)元。較上年相比（2022年預(yù)算收入總額為488．55萬(wàn)元），部門收支增長(zhǎng)35．20％，主要是網(wǎng)格員工資待遇調(diào)增、人員經(jīng)費(fèi)增加基礎(chǔ)績(jī)效等。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2023年縣委政法委預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的綜治維穩(wěn)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障政法專網(wǎng)、網(wǎng)格員工資、網(wǎng)格化服務(wù)運(yùn)行、精神病人以獎(jiǎng)代補(bǔ)等支出。

2023年縣委政法委預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出575．83萬(wàn)元，主要用于：日常辦公經(jīng)費(fèi)、人員工資、政法專網(wǎng)、網(wǎng)格員工資、網(wǎng)格化服務(wù)運(yùn)行、精神病人以獎(jiǎng)代補(bǔ)等支出。

（二）公共安全支出18萬(wàn)元，主要用于：司法救助、維穩(wěn)等支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出28．97萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)福利等。

（四）衛(wèi)生健康支出12．10萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)單位醫(yī)療保險(xiǎn)福利等。

（五）農(nóng)林水支出1萬(wàn)元，主要用于：鄉(xiāng)村振興拉練費(fèi)用支出。

（六）住房保障支出24．63萬(wàn)元，主要用于：住房保障補(bǔ)貼。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2023年，縣委政法委“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4．8萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1．8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2023年縣委政法委無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年縣委政法委安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1．8萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降10％，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況，壓減了公務(wù)接待支出預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年縣委政法委安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元；較上年預(yù)算增長(zhǎng)100％，主要原因是原由縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心管理的公車（川L96699）劃定為保密車，由我單位統(tǒng)一管理。2023年無(wú)購(gòu)車計(jì)劃，單位車輛保有量1輛。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年縣委政法委履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)31．9萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)4．5萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，水費(fèi)0．1萬(wàn)元，電費(fèi)0．6萬(wàn)元，郵電費(fèi)1．8萬(wàn)元，差旅費(fèi)4萬(wàn)元，維（修）護(hù)費(fèi)0．5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0．8萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0．5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3．51萬(wàn)元，福利費(fèi)2．33萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用7．46萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0．62萬(wàn)元，公務(wù)接待1．8萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況。無(wú)采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底政法委無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有情況。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，縣委政法委按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算373．15萬(wàn)元，主要為政法專網(wǎng)租賃費(fèi)3．84萬(wàn)元，網(wǎng)格員工資、補(bǔ)貼126萬(wàn)元，雪亮工程租賃費(fèi)98．8萬(wàn)元，政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，政法干警風(fēng)險(xiǎn)救助金5萬(wàn)元，司法救助金5萬(wàn)元，見義勇為基金5萬(wàn)元，易肇事肇禍精神患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金30萬(wàn)元，網(wǎng)格化服務(wù)管理系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)50．51萬(wàn)元，上級(jí)下達(dá)市級(jí)區(qū)縣維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，上級(jí)下達(dá)2022年中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金（司法救助）12萬(wàn)元，2022年上半年鄉(xiāng)村振興發(fā)展拉練費(fèi)用和工作經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)1萬(wàn)元。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二十）一般公共服務(wù)支出（類）政法事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二十一）一般公共服務(wù)支出（類）政法事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。

（二十二）一般公共服務(wù)支出（類）政法事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（二十三）一般公共服務(wù)支出（類）政法事務(wù)（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等方面的支出。

（二十四）一般公共服務(wù)支出（類）政法事務(wù)（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

附表目錄：

1．部門收支總表

1－1．部門收入總表

1－2．部門支出總表

2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2－1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

3－2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

4．政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

5．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6．政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

7．政府采購(gòu)預(yù)算表

8．部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

部門預(yù)算公開報(bào)表（部門公開）1－8．xlsx