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沐川縣司法局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算總體情況

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

一、主要職能

沐川縣司法局為縣政府工作部門(mén)，主管全縣司法行政工作。

（一）承擔(dān)依法治縣重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

（二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)實(shí)施法律、法規(guī)、規(guī)章中的有關(guān)爭(zhēng)議和問(wèn)題。

（三）負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件、重大行政決策發(fā)布前的合法性審查。承辦縣政府規(guī)范性文件的報(bào)送備案工作。負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和縣政府各部門(mén)規(guī)范性文件報(bào)送縣政府的備案審查工作。組織開(kāi)展規(guī)范性文件清理。

（四）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。監(jiān)督指導(dǎo)縣政府各部門(mén)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查行政執(zhí)法，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督指導(dǎo)全縣行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作，承辦向縣政府申請(qǐng)的行政復(fù)議、行政賠償案件，代理縣政府行政應(yīng)訴案件。

（五）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。

（六）指導(dǎo)全縣人民調(diào)解工作；指導(dǎo)管理、組織實(shí)施全縣社區(qū)矯正工作；協(xié)調(diào)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和有關(guān)單位做好刑釋人員安置幫教工作；協(xié)助做好人民監(jiān)督員的選任和管理的具體工作；會(huì)同人民法院、公安機(jī)關(guān)開(kāi)展人民陪審員候選人推選、資格審查工作。推進(jìn)司法所建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)制定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌布局全縣城鄉(xiāng)法律服務(wù)資源。監(jiān)督指導(dǎo)律師、公證、仲裁工作，監(jiān)督管理指導(dǎo)全縣法律援助和基層法律服務(wù)工作。

（八）協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，加強(qiáng)司法行政隊(duì)伍建設(shè)。

（九）負(fù)責(zé)全縣外來(lái)企業(yè)投訴處理和民營(yíng)企業(yè)法律服務(wù)工作。

（十）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣司法局預(yù)算編制范圍包括：沐川縣司法局機(jī)關(guān)、下屬參公事業(yè)單位沐川縣法律援助中心。

三、收支預(yù)算總體情況

2023年司法局部門(mén)預(yù)算收入總額為665．89萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款576．83萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入89．06萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算665．89萬(wàn)元，其中：基本支出475．62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出190．27萬(wàn)元。較上年相比，部門(mén)收支增長(zhǎng)41．74％，主要是：有上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，保險(xiǎn)公積金等人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2023年司法局部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的法治政府建設(shè)、法治宣傳、法律援助、社區(qū)矯正、安置幫教、人民調(diào)解、法律服務(wù)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2023年司法局部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）公共安全支出557．21萬(wàn)元，主要用于：保障司法行政機(jī)關(guān)及下屬參公事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成司法行政工作任務(wù)和法律援助事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：社區(qū)矯正、刑釋解教人員安置幫教、法律援助、法治政府建設(shè)、普法宣傳、法律顧問(wèn)等工作任務(wù)而安排的項(xiàng)目支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出50．38萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬參公事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

（三）衛(wèi)生健康支出20．50萬(wàn)元，主要用于：在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（四）住房保障支出37．80萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2023年，司法局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3．02萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0．52萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2．50萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2023年司法局無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年司法局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0．52萬(wàn)元，較上年預(yù)算相比無(wú)變化，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年司法局安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2．50萬(wàn)元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2．50萬(wàn)元，較上年預(yù)算相比無(wú)變化，主要原因是考慮司法局公務(wù)用車(chē)實(shí)際需求的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約。2023年無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃，單位車(chē)輛保有量2輛。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年司法局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)95．64萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況。2023年司法局安排政府采購(gòu)預(yù)算40．00萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)法律顧問(wèn)咨詢服務(wù)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，司法局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年，部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，司法局按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算101．21萬(wàn)元，主要為依法普法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目12．31萬(wàn)元、社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目34．86萬(wàn)元、法律顧問(wèn)咨詢服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目40萬(wàn)元、辦公用房租賃費(fèi)14．04萬(wàn)元。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

（十三）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1．部門(mén)收支總表

1－1．部門(mén)收入總表

1－2．部門(mén)支出總表

2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2－1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目）

3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

3－2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

4．政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

5．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6．政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

7．政府采購(gòu)預(yù)算表

8．部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

沐川縣司法局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（部門(mén)公開(kāi)）.xlsx