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沐川縣實驗初級中學校2021年單位預算編制說明

附件2

沐川縣實驗初級中學學校2021年單位預算編制說明

    一、主要職能 

     沐川縣實驗初級中學主要負責區(qū)域內的招生工作，以及正常的初中教育教學工作。

    二、單位預算單位構成

    按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣實驗初級中學屬沐川縣教育局下屬二級單位。

    三、收支預算總體情況

    2021年沐川縣實驗初級中學校單位預算收入總額為1103. 27萬元，其中：當年財政撥款1103 .27萬元，上級補助0 .00萬元，上年結轉51 .99萬元。相應安排支出預算1155 .26萬元，其中：基本支出1146.64萬元，項目支出8 .62萬元。

    四、財政撥款支出預算安排情況

    2021年沐川縣實驗初級中學校單位預算財政撥款支出主要用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務等相關工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

    2021年沐川縣實驗初級中學校單位預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一） 一般公共服務支出77.34萬元，主要用于：包括培訓費、差旅費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

（二） 人員經費1077.92萬元,主要在職人員基本工資、住房公積金、其他社會保障繳費等。

 五、“三公”經費財政撥款預算安排情況

    2021年，沐川縣實驗初級中學校“三公”經費財政撥款預算數(shù)0.00萬元，其中：因公出國（境）經費0 .00萬元，公務接待費0 .00萬元，公務用車購置及運行維護費0 .00萬元。

    （一）因公出國（境）經費。2021年沐川縣實驗初級中學校無出國出境計劃安排。

    （二）公務接待費。2021年沐川縣實驗初級中學校安排公務接待費預算0.00萬元，與上年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費。2021年沐川縣實驗初級中學校安排公務用車購置及運行維護費0 .00萬元，其中：購置經費0.00萬元，運行維護費0.00萬元；

   六、其他重要事項的情況說明

    （一）機關運行經費。2021年沐川縣實驗初級中學校履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計1146.6萬元。

    （二）政府采購情況。2021年沐川縣實驗初級中學校安排政府采購預算9.48萬元，主要用于采購辦公電腦、學生桌凳等。

（三）國有資產占有使用情況。截至2020年底，沐川縣實驗初級中學校所屬各預算單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2021年，單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況。2021年，沐川縣實驗初級中學按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預算8.62萬元，主要為骨干教師生活補助項目。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（三）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（八）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

（十二）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十三）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十五）納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附表：

1. 部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
3. 一般公共預算支出表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
4. 政府性基金預算支出預算表 
4-1. 政府性基金預算項目支出預算表

4-2． 政府性基金“三公”經費支出表

5.國有資本經營預算支出預算表
6. 政府采購預算表

7. 部門預算項目績效目標表

沐川縣實驗初級中學.xls