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沐川縣沐溪初級中學(xué)2021年單位預(yù)算編制說明

附件2

沐川縣沐溪初級中學(xué)2021年單位預(yù)算編制說明

    一、主要職能 

    沐川縣沐溪初級中學(xué)主要職能為實施九年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。

    二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣沐溪初級中學(xué)屬沐川縣教育局下屬二級單位。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2021年沐川縣沐溪初級中學(xué)單位預(yù)算收入總額為1002. 33萬元，其中：當(dāng)年財政撥款1002. 33萬元，上級補(bǔ)助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1002. 33萬元，其中：基本支出1002. 33萬元，項目支出0萬元。

    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

    2021年沐川縣沐溪初級中學(xué)單位預(yù)算財政撥款支出主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的教育、教學(xué)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

    2021年沐川縣沐溪初級中學(xué)單位預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

    （一）初中教育支出758.79萬元，主要用于：保障教育教學(xué)工作的正常開展。

    （二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出111.92萬元，主要用于：基本養(yǎng)老保險繳費。

    （三）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出4.62萬元，主要用于：其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險費繳費。

   （四）事業(yè)單位醫(yī)療保險支出36.23萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費。

   （五）住房公積金支出95.38萬元，主要用于：住房公積金繳費。

    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

    2021年沐川縣沐溪初級中學(xué)“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

    （一）因公出國（境）經(jīng)費。2021年沐川縣沐溪初級中學(xué)無出國出境計劃安排。

    （二）公務(wù)接待費。2021年沐川縣沐溪初級中學(xué)安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元。 

    （三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2021年沐川縣沐溪初級中學(xué)安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，

    六、其他重要事項的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2021年沐川縣沐溪初級中學(xué)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，合計758.79萬元。

    （二）政府采購情況。2021年沐川縣沐溪初級中學(xué)安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年底，沐川縣沐溪初級中學(xué)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年，沐川縣沐溪初級中學(xué)按要求實行績效目標(biāo)管理，編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算0萬元。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：

1. 部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3. 一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1. 政府性基金預(yù)算項目支出預(yù)算表

4-2． 政府性基金“三公”經(jīng)費支出表

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府采購預(yù)算表

7. 部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表

 沐川縣沐溪初級中學(xué).xls