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沐川縣總工會(huì)2020年部門預(yù)算編制說明

 一、主要職能

沐川縣總工會(huì)為縣委群團(tuán)工作部門，掛沐川縣困難職工幫扶中心牌子，負(fù)責(zé)全縣工會(huì)組織建設(shè)、管理，維護(hù)職工合法權(quán)益，幫扶困難職工，參與社會(huì)治理，提升職工道德和文化素質(zhì)，團(tuán)結(jié)組織職工為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮主力軍作用。

（一）維護(hù)職工的合法權(quán)益和民主權(quán)利。

（二）動(dòng)員和組織職工積極參與建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)。

（三）代表和組織職工參與行政和社會(huì)事務(wù)管理，參與企業(yè)，事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理。

（四）教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。

（五）開展下崗職工再就業(yè)和為困難職工送溫暖活動(dòng)。

（六）開展女職工委員會(huì)工作，維護(hù)女職工特殊利益。

（七）完成縣委安排的其他工作。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣總工會(huì)部門預(yù)算的編制范圍包括：縣總工會(huì)機(jī)關(guān)，下屬單位沐川縣總工會(huì)困難職工幫扶中心。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2020年沐川縣總工會(huì)部門預(yù)算收入總額為183.93萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款183.93萬元，上級補(bǔ)助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算183.93萬元，其中：基本支出125.72萬元，項(xiàng)目支出58.21萬元。較上年相比，部門收支增長2.61%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)和臨時(shí)人員社保繳費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，縣財(cái)政增加相應(yīng)資金預(yù)算。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

 2020年沐川縣總工會(huì)部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的困難職工幫扶救助、維護(hù)職工合法權(quán)益等相關(guān)工作。其中：基本支出是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

    2020年沐川縣總工會(huì)部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出152.43萬元，主要用于：1、行政運(yùn)行支出73.71萬元，主要包括單位行政人員的工資、公用經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等；2、事業(yè)運(yùn)行支出20.51萬元，主要包括單位事業(yè)人員的工資、公用經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等；3、一般行政管理事務(wù)支出50.21萬元，包括困難職工幫扶經(jīng)費(fèi)45萬元，勞模津貼0.21萬元，政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)5萬元；4、工會(huì)事務(wù)支出8萬元，主要為職工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出11.34萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出4.21萬元，主要用于：主要用于繳納在職職工2020年度醫(yī)療保險(xiǎn)。

（四）住房保障支出15.95萬元，主要用于：主要用于繳納職工2020年度住房公積金單位應(yīng)承擔(dān)部分。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2020年，沐川縣總工會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

    （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2020年沐川縣總工會(huì)無出國出境計(jì)劃安排。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)。2020年沐川縣總工會(huì)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.3萬元，較上年預(yù)算下降56.67 %，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待程序，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)管理使用范圍。

    （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年沐川縣總工會(huì)安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算下降100 %，主要原因是單位車輛統(tǒng)一收歸縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心安排使用。2020年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量1輛。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年沐川縣總工會(huì)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)16.79萬元。

（二）政府采購情況。2020年沐川縣總工會(huì)安排政府采購預(yù)算1.2萬元，主要用于采購辦公電腦等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，沐川縣總工會(huì)共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。2020年沐川縣總工會(huì)預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年，沐川縣總工會(huì)按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排183.93萬元，其中編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算53.21萬元，主要為困難職工幫扶項(xiàng)目和省勞模津貼項(xiàng)目。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（五）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（六）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表
7.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
8.部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

附件：工會(huì)部門預(yù)算批復(fù)（公開）表