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    一、主要職能

    沐川縣人民法院是國家審判機(jī)關(guān)，其主要職責(zé)是：

   （一）依法審判法律規(guī)定由基層人民法院管轄的刑事、民事第一審案件；

   （二）依法審判樂山市中級人民法院指令再審的案件；

   （三）依法審判本院判決、裁定發(fā)生法律效力的提起再審的案件；

   （四）依法審判由沐川縣人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出抗訴的案件，處理指定管轄案件；

   （五）依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)，針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議；

   （六）對本院的法官和其他人員進(jìn)行思想教育，組織參加專業(yè)培訓(xùn)，按照權(quán)限管理法官和其他工作人員，做好法院監(jiān)察工作；  

   （七）在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺地遵守憲法、法律和社會公德；

   （八）開展司法警察警務(wù)工作；

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

   沐川縣人民法院無下屬二級預(yù)算單位。

       三、收支預(yù)算總體情況

    2019年人民法院部門預(yù)算收入總額為1126.72萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款1126.72萬元，上級補(bǔ)助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1126.72萬元，其中：基本支出923.72萬元，項(xiàng)目支出203萬元。較上年相比，部門收支增長4.12%，主要是：單位人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整，工資正常晉級晉檔，相應(yīng)指標(biāo)有所增長。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2019年沐川縣人民法院部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)法院審判事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障法院為完成審判工作任務(wù)，用于審判業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。   

2019年沐川縣人民法院部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

    （一）公共安全支出905.34萬元，主要用于法院工作人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成審判工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出、陪審員經(jīng)費(fèi)支出、執(zhí)行工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出95.83萬元，主要用于：法院在職干警機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出。   

（三）衛(wèi)生健康支出26.9萬元，主要用于：法院在職干警職工醫(yī)療保險支出。

（四）住房保障支出98.66萬元，主要用于：法院按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2019年，沐川縣人民法院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)46萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬元。

    （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2019年沐川縣人民法院無出國出境計(jì)劃安排。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)。2019年沐川縣人民法院安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6萬元，與上年預(yù)算持平。

    （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年沐川縣人民法院安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬元；較上年預(yù)算下降4.76 %，主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，厲行勤儉節(jié)約反對浪費(fèi)，相應(yīng)地減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)的開支。2019年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量10輛。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年沐川縣人民法院履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)308.03萬元。

    （二）政府采購情況。2019年沐川縣人民法院安排政府采購預(yù)算29.65萬元，主要用于采購臺式計(jì)算機(jī)、打印設(shè)備、掃描儀等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年底，沐川縣人民法院共有車輛10輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年，沐川縣人民法院按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排1127萬元，其中編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算64萬元，主要為利店法庭建設(shè)（縣級配套）項(xiàng)目、執(zhí)行救助金項(xiàng)目。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

（ 七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（八）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十一）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十二）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十四）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表
7.部門整體支出績效目標(biāo)申報表