沐川縣人民政府辦公室
     2019年部門預(yù)算編制說明

一、主要職能

負(fù)責(zé)縣政府全體會議、常務(wù)會議、縣長辦公會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項(xiàng)的實(shí)施；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)審核或組織起草以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布或上報(bào)的文件；根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)縣政府有關(guān)部門的工作；對有爭議的問題提出處理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)，組織縣級部門集中開展行政審批和公共服務(wù)。協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需要由縣政府處理的突發(fā)事件和重大事件；負(fù)責(zé)全縣抗災(zāi)救災(zāi)工作；及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告熱線和來信中提出的重要建議和反映的重要情況。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣人民政府辦公室部門預(yù)算的編制范圍包括：政府辦機(jī)關(guān)，下屬單位沐川縣防震減災(zāi)局、沐川縣政務(wù)中心、沐川縣人民政府法制辦（局）。

三、收支預(yù)算總體情況

2019年政府辦部門預(yù)算收入總額為1603.57萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款1603.57萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1603.57萬元，其中：基本支出734.12萬元，項(xiàng)目支出869.45萬元。較上年相比，部門收支增長6.92%，主要原因是：基本工資調(diào)資、新增公務(wù)用車管理平臺運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及移動(dòng)協(xié)同辦公系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2019年政府辦預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常任務(wù)以及承擔(dān)特定的行政工作任務(wù)相關(guān)工作，其中：基本支出，是用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，是用于保障本單位及下屬機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。    

2019年政府辦部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出936.26萬元，主要用于：單位職工工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、政府機(jī)關(guān)伙食團(tuán)運(yùn)轉(zhuǎn)、公務(wù)用車管理平臺運(yùn)轉(zhuǎn)及移動(dòng)協(xié)同辦公系統(tǒng)建設(shè)等支出。

（二）公共安全支出42.45萬，主要用于：法制辦人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展法制理論研究及宣傳，承辦縣政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等案件等支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出85.99萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。

（四）衛(wèi)生健康支出22.47萬元，主要用于：單位職工的醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

（五）住房保障支出88.05萬元，主要用于：單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出428.35萬元，主要用于：網(wǎng)格化服務(wù)監(jiān)管工作網(wǎng)格員工資、補(bǔ)貼等支出。全縣防震減災(zāi)“地震監(jiān)測預(yù)報(bào)”、“地震災(zāi)害預(yù)防”、“地震緊急救援”三大體系建設(shè)，承辦全縣防震減災(zāi)、社會綜合管理和網(wǎng)格化服務(wù)監(jiān)管有關(guān)抗震設(shè)防監(jiān)管、應(yīng)急值守、社區(qū)（村）網(wǎng)格化服務(wù)監(jiān)管，地震預(yù)警系統(tǒng)和應(yīng)急對講平臺建設(shè)、應(yīng)急演練和應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)及培訓(xùn)、防震減災(zāi)及應(yīng)急宣傳培訓(xùn)、綜合應(yīng)急指揮等費(fèi)用支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2019年，政府辦“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)85.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)27.9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57.6萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2019年政府辦無出國出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2019年政府辦安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算27.9萬元，較上年預(yù)算下降17.33 %，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待管理，結(jié)合上年度公務(wù)接待費(fèi)支出情況，做出相應(yīng)調(diào)整。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年政府辦安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57.6萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57.6萬元；較上年預(yù)算下降2.37%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。2019年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量10輛。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年政府辦履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)88.17萬元。

（二）政府采購情況。2019年政府辦安排政府采購預(yù)算48.19萬元，主要用于采購臺式計(jì)算機(jī)、空調(diào)、平板式微型計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、網(wǎng)格化服務(wù)管理系統(tǒng)（手持終端機(jī)）電信服務(wù)等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年底，政府辦所屬各預(yù)算單位共有車輛10輛，其中：一般公務(wù)用車10輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備0臺（套）。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年，政府辦按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排1603.57萬元，其中編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算492.81萬元，主要為公務(wù)用車管理平臺運(yùn)行項(xiàng)目、機(jī)關(guān)伙食團(tuán)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、移動(dòng)協(xié)同辦公系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用項(xiàng)目等。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（九）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（十）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級科目的，在“其他”項(xiàng)級科目中反映。

（十一）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）：反映各級政府舉行各類重大活動(dòng)、召開重要會議（如國務(wù)院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出。

（十二）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（十三）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（十四）公共安全（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十五）公共安全（類）司法（款）法制建設(shè)（項(xiàng)）：反映各級政府用于法制建設(shè)方面的支出。

（十六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（十七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（十七）社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

（十八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（二十）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（二十二）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映地震事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二十四）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二十五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二十六）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用開支。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表
7.部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

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