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 一、主要職能。工商聯(lián)的基本職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中的引導作用，在非公有制經(jīng)濟人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進作用，在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、加強和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。

            二、部門預算單位構(gòu)成。按照預算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣工商聯(lián)部門預算的編制范圍包括沐川縣工商聯(lián)機關(guān)，無下級預算單位。

三、收支預算總體情況。2019年工商聯(lián)部門預算收入總額為46.27萬元，較上年增加2.9萬元，主要原因是工資調(diào)整，其中：當年財政撥款46.27萬元。相應(yīng)安排支出預算46.27萬元，其中：基本支出39.37萬元，項目支出6.9萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況。 2019年沐川縣工商聯(lián)部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔的全域發(fā)展年相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成脫貧攻堅、企業(yè)調(diào)研、培訓教育工作的經(jīng)費支出。

    2019年工商聯(lián)部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出28.51萬元，主要用于：機關(guān)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及培訓、黨建和老協(xié)及等工作所需的支出。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.31萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工醫(yī)療保險。

（三）住房保障支出4.96萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出4.59萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為在職職工繳納的養(yǎng)老保險等支出。

（五）教育支出6.9萬元。主要用于：工商聯(lián)機關(guān)工作人員和商會會員外出參加各類培訓、考察、調(diào)研 教育等的費用支出。

五、 “三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況。2019年，工商聯(lián)“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

    （一）因公出國（境）經(jīng)費。2019年工商聯(lián)無出國出境計劃安排。

    （二）公務(wù)接待費。2019年工商聯(lián)安排公務(wù)接待費預算0.2萬元，與上年預算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年工商聯(lián)無購車計劃，單位車輛保有量0輛。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2019年工商聯(lián)履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計4.36萬元。       

（二）政府采購情況。2019年工商聯(lián)安排政府采購預算0.5萬元，主要用于采購辦公電腦一臺。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年底，工商聯(lián)共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況。2019年，工商聯(lián)部門（單位）按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排46.27萬元。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（三）其他收入：指除 “一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是利息收入、會費收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

（九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十二）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預算收入總表
1-2.部門預算支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預算表
4-1.政府性基金預算項目支出預算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預算表
6.政府采購預算表
7.部門整體支出績效目標申報表