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一、主要職能

沐川縣財政局（掛沐川縣國有資產監(jiān)督管理辦公室牌子）為縣政府工作部門，負責全縣的財政收支、財稅政策、國有資產管理、實施財政監(jiān)督等工作。

（一）擬訂全縣財稅（含財政、預算、稅收、非稅收入、財務、會計、國有資產等，下同）發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施，分析預測宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

（二）貫徹執(zhí)行國家財稅方面的法律、法規(guī)和方針、政策。按照管理權限管理全縣稅政事項。

（三）承擔各項財政收支管理的責任。建立和完善由政府公共預算、國有資本經(jīng)營預算、政府性基金預算和社會保障預算有機銜接的預算體系；負責編制年度縣級預決算草案并組織執(zhí)行；受縣政府委托，向縣人民代表大會報告縣級預算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告決算；組織制定經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算；完善轉移支付制度。

（四）負責政府非稅收入管理。逐步將政府非稅收入全部納入預算管理；負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費；管理財政票據(jù)；執(zhí)行彩票管理政策和有關辦法，管理彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。

（五）執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負責制定政府采購制度，監(jiān)督管理全縣政府采購工作。

（六）執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產管理規(guī)章制度，制定和實施縣級機關事業(yè)單位國有資產收益管理辦法并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

（七）負責審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預決算草案，制訂國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法，收取縣本級企業(yè)國有資本收益，組織實施企業(yè)財務制度，按規(guī)定管理金融類企業(yè)國有資產，參與擬訂企業(yè)國有資產管理相關制度，按規(guī)定管理資產評估工作。

（八）負責辦理和監(jiān)督財政性經(jīng)濟發(fā)展支出、政府性投資項目的財政撥款，負責投資評審管理工作，參與擬訂政府性建設投資的有關政策，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責全縣農業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

（九）會同有關部門管理全縣社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，編制縣級社會保障預決算草案。

（十）組織執(zhí)行政府債務管理制度和政策，制定具體管理辦法，負責管理政府債務，防范財政風險。

（十一）負責管理全縣的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度，協(xié)助指導和管理社會審計。

（十二）完善縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作，建立健全縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力與事權相匹配的體制。

（十三）負責財政資金績效評價。監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題。依法查處違反財經(jīng)法紀的行為。

（十四）負責財政宣傳和財政信息管理系統(tǒng)工作，制訂財政科學研究和教育規(guī)劃，組織和管理全縣財政業(yè)務培訓。

（十五）承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

（十六）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，財政局部門預算的編制范圍包括：財政局機關（含國資辦），局下屬單位財政國庫支付中心、財政投資評審中心、政府與社會資本合作（PPP）管理中心。

三、收支預算總體情況

2018年財政局部門預算收入總額為981.61萬元，其中：當年財政撥款981.61萬元。相應安排支出預算981.61萬元，其中：基本支出519.11萬元，項目支出462.5萬元。較上年相比，部門收支增長3.98%，主要是：人員變動、正常工資調整、脫貧攻堅投入加大等。

四、財政撥款支出預算安排情況

2018年財政局部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務、開展精準扶貧以及承擔的全縣財政事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。2018年財政局部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出802.66萬元，主要用于：保障人員的工資福利支出以及保障行政權力正常運行所產生的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、辦公設備購置、黨建工作經(jīng)費、公務用車運行維護費、會議費、公務接待費等日常公用經(jīng)費。

（二）教育支出40萬元，主要用于：財政干部研修培訓、鄉(xiāng)財政干部技能培訓等。

（三）社會保障和就業(yè)支出58.83萬元，主要用于：離休人員工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、遺屬生活補助。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.74萬元，主要用于：單位在職職工醫(yī)療保險。

（五）住房保障支出63.37萬元，主要用于：單位在職職工住房公積金。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

2018年，財政局“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)55萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，公務接待費30萬元，公務用車購置及運行維護費25萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2018年財政局無出國出境計劃安排。

（二）公務接待費。2018年財政局安排公務接待費預算30萬元，與上年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費。2018年財政局安排公務用車購置及運行維護費25萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護費25萬元，與上年預算持平。2018年無購車計劃，單位車輛保有量2輛。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。2018年財政局履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經(jīng)費，合計103.18萬元。

（二）政府采購情況。2018年財政局安排政府采購預算22.68萬元，主要用于采購服務器、電腦、打印機、空調機。

（三）國有資產占有使用情況。截至2017年底，財政局所屬各預算單位共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況。2018年，財政局按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排981.61萬元，其中編制了項目績效目標的預算462.5萬元，主要為國有資產管理項目、政府工程評審業(yè)務費項目、財政信息化建設及網(wǎng)絡維護費等。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（七）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十九）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。