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沐川縣水務(wù)局

2016年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

基本職能：審批、轉(zhuǎn)報(bào)水利基本建設(shè)項(xiàng)目，指導(dǎo)縣管江河、湖庫的治理開發(fā)，組織建設(shè)和管理具有控制性或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程，負(fù)責(zé)基建工程項(xiàng)目的建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)全縣水利、水保、江河已成工程的生產(chǎn)運(yùn)行管理和病害整治、綜合利用、防洪度汛工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)全縣農(nóng)村水利工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，負(fù)責(zé)水利工程蓄水、灌溉工作。承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣防洪抗旱工作，對主要江河和重要水利工程實(shí)施防洪抗旱調(diào)度，負(fù)責(zé)對河道范圍內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目管理和砂石管理及報(bào)批。

2016年工作重點(diǎn)：深入推進(jìn)水利扶貧攻堅(jiān)工作；強(qiáng)力推動水利項(xiàng)目，實(shí)施沐川縣中央財(cái)政小型農(nóng)田水利第六批重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目、幸福堰渠系配套與節(jié)水改造項(xiàng)目、金王寺水庫灌區(qū)渠系配套工程、城區(qū)二自來水廠、病險(xiǎn)水庫整治等項(xiàng)目，開展關(guān)門寺水庫等5個(gè)項(xiàng)目的前期工作，力爭動工；完成農(nóng)村小型水利工程體制改革工作；妥善處理金王寺水庫運(yùn)行管理和渠系維護(hù)管理問題。

二、部門概況

縣水務(wù)局無下屬二級預(yù)算單位。

縣水務(wù)局現(xiàn)有在職人員30人，其中：行政10人，工勤1人，參公7人，事業(yè)12人；退休21人。

三、收支預(yù)算總體情況

2016年縣水務(wù)局收入預(yù)算總額為6295.9萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入5984.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入311萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算6295.9萬元，其中：基本支出366.2萬元，項(xiàng)目支出5929.7萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2016年縣水務(wù)局預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣水利事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出366.2萬元，是用于保障水務(wù)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出5929.7萬元，是用于保障水務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2016年縣水務(wù)局預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)支出196.5萬元，主要用于：單位退休人員支出以及2015年小型水庫移民扶助支出。

（二）節(jié)能環(huán)保支出693.9萬元，主要用于：農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目。

（三）住房保障支出28.9萬元 ，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.2萬元，主要用于：為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

（五）農(nóng)林水事務(wù)支出5366.4萬元，主要用于：單位人員工資，日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及實(shí)施農(nóng)村飲水安全工程、小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)、病險(xiǎn)水庫整治工程、金王寺水庫工程建設(shè)、中小河流治理堤防工程建設(shè)等項(xiàng)目支出。

2016年沐川縣水務(wù)局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)64.16萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2016年，縣水務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2016年縣水務(wù)局無出國出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2016年縣水務(wù)局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬元，較2015年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年縣水務(wù)局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較2015年預(yù)算持平， 2016年單位車輛保有量3輛。