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底堡鄉(xiāng)人民政府2016年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

底堡鄉(xiāng)按照縣政府批準(zhǔn)的三定方案，整合鄉(xiāng)所有人員和機構(gòu)，除領(lǐng)導(dǎo)職位外，組建“一辦一所三中心”。黨政辦、財政所、社會事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、便民服務(wù)中心。

2016年，堅持以黨的十八大精神為指導(dǎo)，深入踐行黨的群眾路線，按照 “加快發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、加快扶貧攻堅，深入推進改革創(chuàng)新，不斷促進經(jīng)濟社會健康持續(xù)發(fā)展”的工作思路，使全鄉(xiāng)經(jīng)濟進一步發(fā)展，社會穩(wěn)定和諧，人民安居樂業(yè)。

二、部門概況

沐川縣底堡鄉(xiāng)現(xiàn)有總編制30個，其中：行政編制21個，事業(yè)編制9個。在職人員總數(shù)23人，其中：行政16人，事業(yè)6人，工勤1人；離退休21人。

三、收支預(yù)算總體情況

2016年底堡鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為524.8萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入521.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算524.8萬元，其中：基本支出514.3萬元，項目支出10.5萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

2016年底堡鄉(xiāng)財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全鄉(xiāng)社會事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 

其中：基本支出514.3萬元，是用于保障底堡鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費等日常公用經(jīng)費。項目支出10.5萬元，是用于保障底堡鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

2016年沐川縣底堡鄉(xiāng)預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出131.1萬元，主要用于：底堡鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及年度項目支出，主要包括：財政信息化建設(shè)、干部培訓(xùn)、財政監(jiān)督檢查、財政委托業(yè)務(wù)支出、財政國庫業(yè)務(wù)等。

（二）社會保障和就業(yè)支出91.6萬元，主要用于：局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)離退休人員支出。

（三）住房保障支出20.7萬元 ，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27.3萬元，主要用于：為職工繳納的醫(yī)療保險等支出。

（五）國防支出0.5萬元，主要用于兵役動員、宣傳、征集以及民兵訓(xùn)練與管理方面的支出。

（六）公共安全支出0.5萬元，主要用于司法、普法宣傳以及聘請法律顧問等支出。

（七）節(jié)能環(huán)保支出5萬元，主要用于改善人居環(huán)境，改變鄉(xiāng)鎮(zhèn)容貌，鞏固鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理成果等的支出。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3萬元，主要用于水月村安全飲水工程補助資金。

（九）農(nóng)村水事務(wù)支出243.2萬元，主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員工資以及辦公經(jīng)費等支出。

（十）資源勘探電力信息等支出1.9萬元，用于安全生產(chǎn)監(jiān)管，安全員補助。

2016年沐川縣底堡鄉(xiāng)履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計524.8萬元。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

2016年，底堡鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)10萬元，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費5萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2016年底堡鄉(xiāng)無出國出境計劃安排。

（二）公務(wù)接待費。2016年底堡鄉(xiāng)安排公務(wù)接待費預(yù)算5萬元，較2015年預(yù)算下降3.8%，主要是厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年底堡鄉(xiāng)安排公車購置及運行維護費5萬元，較2015年預(yù)算下降13.8%，主要是堅持厲行節(jié)約，壓縮開支。2016年無車輛購置計劃，單位車輛保有量1輛。