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一、基本職能及主要工作

　　沐川縣文化體育廣電新聞出版局的基本職能是承擔(dān)全縣文化體育、新聞出版、廣播影視、文物保護(hù)事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)文化對(duì)外交流與合作。

　　2016年重點(diǎn)工作任務(wù):加大新聞宣傳力度；扎實(shí)推進(jìn)民生與惠民工程；建立健全全縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)公共文化體系；打造特色文化品牌；扎實(shí)開展全民健身活動(dòng)；強(qiáng)化文化市場(chǎng)監(jiān)管；加大文物保護(hù)工作力度；全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作。

二、部門概況

沐川縣文化體育廣電新聞出版局無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

沐川縣文化體育廣電新聞出版局現(xiàn)有在職人員50人，其中：行政5人，工勤1人，參公5人，事業(yè)39人；離退休26人（含提前退休3人）。

三、收支預(yù)算總體情況

2016年沐川縣文化體育廣電新聞出版局收入預(yù)算總額為840.1萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入808.2萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)31.9萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算840.1萬(wàn)元，其中：基本支出507.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出332.5萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2016年沐川縣文化體育廣電新聞出版局預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)文化體育等相關(guān)工作。其中：基本支出 507.6萬(wàn)元，是用于保障文化體育廣電新聞出版局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出332.5 萬(wàn)元，是用于保障文化體育廣電新聞出版局、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2016年沐川縣文化體育廣電新聞出版局預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）文化體育與傳媒支出646.8萬(wàn)元，主要用于：文廣局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成文廣局特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建、寫生創(chuàng)作基地共建、文化中心鋼網(wǎng)架維修等。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出99.6萬(wàn)元，主要用于：局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)離退休人員支出。

（三）住房保障支出46.5萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 15.3萬(wàn)元。主要用于：為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

（五）其他支出 31.9萬(wàn)元。主要用于：體育事業(yè)支出。

2016年沐川縣文化體育廣電新聞出版局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)190萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2016年，沐川縣文化體育廣電新聞出版局 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.8萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2016年沐川縣文化體育廣電新聞出版局無(wú)因公出國(guó)出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2016年沐川縣文化體育廣電新聞出版局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.7萬(wàn)元，較2015年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年沐川縣文化體育廣電新聞出版局安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.8萬(wàn)元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.8萬(wàn)元，較2015年預(yù)算持平，2016年無(wú)車輛購(gòu)置計(jì)劃。單位車輛保有量4輛。

附件：1.收支預(yù)算總表

2.一般公共預(yù)算支出表

3.一般公共預(yù)算基本支出表

4.政府性基金預(yù)算支出表

5.項(xiàng)目支出預(yù)算表

6.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表