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沐川縣供銷社2016年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

　　沐川縣供銷合作社聯(lián)合社基本職能：一是宣傳貫徹黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府有關農村經濟和社會發(fā)展的方針、政策，研究制訂全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，推進全縣供銷社的綜合改革與發(fā)展。二是組織實施新農村現(xiàn)代流通服務網絡工程，構建農村現(xiàn)代流通體系，大力發(fā)展農業(yè)生產資料、農副產品、日用消費品、再生資源、煙花爆竹等連鎖經營。三是指導全縣農村流通型合作經濟組織的發(fā)展，扶持發(fā)展各類專業(yè)合作社和消費合作社，加強農村綜合服務體系建設，參與和推動農業(yè)產業(yè)化經營，開拓城鄉(xiāng)市場。四是指導全縣供銷社的組織建設，促進基層社加強民主管理，密切同農民的聯(lián)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。五是管理和運營本級社有資產，行使本級社有資產出資人職能，監(jiān)督社有資產保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產受益、重大決策和選擇管理者的權利。

    2016年重點工作任務：一是按照黨中央公務員【2015】11號文件要求做好供銷社綜合改革的基礎工作。二是加強基層組織建設。加快農村專業(yè)合作經濟組織和基層社的新建和規(guī)范提升工作。三是開展社會化服務體系建設。改造提升已建的莊稼醫(yī)院和村（社區(qū)）綜合服務社；抓好農業(yè)生產資料供應，完善全縣農業(yè)生產資料連鎖配送店服務功能，提升為農服務水平。四是深化農產品流通體系建設。五是全力推進再生資源回收網絡體系建設，鄉(xiāng)鎮(zhèn)再生資源回收站覆蓋率達到100%，村級固定回收點覆蓋率達到30%。六是開展農村適用技術培訓，重點抓好農村種植技術和農業(yè)生產資料知識培訓工作，全年完成2000人次的培訓計劃。七是做好供銷社企業(yè)轉制遺留問題和矛盾糾紛的調處工作，確保系統(tǒng)穩(wěn)定。八是完成與綜合改革相應的儲備項目。

二、部門概況

縣供銷社無下屬二級預算單位。

縣供銷社現(xiàn)有總編制6個，其中：行政編制0個，工勤編制0個，參公編制6個，事業(yè)編制0個。在職人員總數(shù)7人，其中：行政0人，工勤0人，長聘0人，參公7人，事業(yè)0人；離退休13人（含提前退休0人）。

三、收支預算總體情況

2016年縣供銷社收入預算總額為229.2萬元，其中：當年財政撥款收入129.2萬元，上年結轉收入100萬元。相應安排支出預算229.2萬元，其中：基本支出124.2萬元，項目支出105萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

　　2016年縣供銷社預算安排財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔沐川縣供銷社綜合改革和再生資源回收處理網絡建設相關工作。其中：基本支出，是用于保障縣供銷社正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。項目支出，是用于保障沐川縣供銷社綜合改革和再生資源回收處理網絡建設發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

　　2016年供銷社預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出7.3萬元，主要用于：辦公費0.5萬元，水電費0.6萬元，郵電費0.4萬元，差旅費1.2萬元，維修費0.1萬元，租賃費0.1萬元，培訓費0.2萬元，公務接待費1萬元，工會經費0.3萬元，福利費0.8萬元，公車運行維護費2萬元，其他商品服務支出0.1萬元。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出65.4萬元，主要用于：13名退休人員退休費58.2萬元，職工住房公積金7.2萬元。

　?。ㄈ?/span>職工工資福利支出51.3萬元，主要用于：基本工資23.6萬元，津補貼21.4萬元，獎金2萬元，職工醫(yī)保單位部分2.7萬元，其他工資福利1.7萬元。

　　2016年縣供銷社履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計124萬元。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況

2016年，縣供銷社“三公”經費財政撥款預算數(shù)3萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費。2016年沐川縣供銷社無出國出境計劃安排。

（二）公務接待費。2016年縣供銷社安排公務接待費預算1萬元，與2015年持平。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費。2016年縣供銷社安排公車購置及運行維護費2萬元，與2015年持平。

2016年沐川縣供銷社無車輛購置計劃，單位車輛保有量1輛。