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一、基本職能及主要工作

基本職能：貫徹執(zhí)行黨和國家林業(yè)方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)的決議、指示，結(jié)合沐川實際，制訂相應(yīng)的實施辦法，并組織實施；起草地方林業(yè)管理政策草案，完善林業(yè)政策和管理制度。制訂全縣林業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃及年度計劃和林業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃；主管全縣森林資源；歸口管理林業(yè)執(zhí)法體系建設(shè)和林業(yè)執(zhí)法工作；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣林業(yè)教育和專業(yè)人才培訓(xùn)。 

2016年主要工作：實施2015年中央財政森林撫育2萬畝，完成省級財政現(xiàn)代林業(yè)重點縣獎資金及追加資金項目建設(shè)任務(wù)；繼續(xù)鞏固“兩大工程”成果；實施森防三期工程；在全縣開展新一輪林地二類資源調(diào)查，完善農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易平臺建設(shè)后續(xù)工作，啟動經(jīng)濟林木（果）權(quán)抵押貸款改革試點工作；加快芹菜坪省級自然保護區(qū)的建設(shè)步伐，建立芹菜坪保護站；完成自然保護區(qū)和四川沐川國家森林公園本底資源調(diào)查和總體規(guī)劃工作；完成森林經(jīng)營所建成國家戰(zhàn)略儲備林0.2萬畝建設(shè)任務(wù)。

二、部門概況

縣林業(yè)局下屬二級預(yù)算單位1個，其中行政單位1個。

縣林業(yè)局現(xiàn)有在職人員94人，其中：行政21人，工勤1人，事業(yè)72人；離退休34人。

三、收支預(yù)算總體情況

　　2016年縣林業(yè)局收入預(yù)算總額為2171.9萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入2171.9萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2171.9萬元，其中：基本支出944.6萬元，項目支出1227.3萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

2016年縣林業(yè)局預(yù)算安排財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)林業(yè)事業(yè)相關(guān)工作。其中：基本支出944.6萬元，是用于保障林業(yè)局機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。項目支出1227.3萬元，是用于保障林業(yè)局機關(guān)、下屬單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

2016年縣林業(yè)局預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面: 

　　　?。ㄒ唬┕舶踩С?span style="font-family:'Times New Roman';">97.9萬元，主要用于：森林公安人員工資、日常運轉(zhuǎn)支出。

        （二）社會保障和就業(yè)支出144.1萬元，主要用于：局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)離退休人員及遺屬生活費支出。

        （三）醫(yī)療衛(wèi)生支出29.2萬元，主要用于：為職工繳納的醫(yī)療保險等支出。

        （四）節(jié)能環(huán)保支出756.7萬元，主要用于：鞏固退耕還林成果專項建設(shè)支出。

        （五）農(nóng)林水支出1058.2萬元，主要用于：林業(yè)局機關(guān)、下屬單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成林業(yè)特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：林業(yè)技術(shù)推廣、森林培育、森林資源調(diào)查、動植物保護、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)等支出。

（六）住房保障支出85.8萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

  　2016年縣林業(yè)局履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計115.2萬元。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

2016年．縣林業(yè)局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)44萬元，其中：公務(wù)接待費16萬元，公務(wù)用車運行維護費28萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2016年縣林業(yè)局無出國（境）計劃安排。

（二）公務(wù)接待費。2016年縣林業(yè)局安排公務(wù)接待費預(yù)算16萬元，較2015年預(yù)算下降31%，主要原因是貫徹厲行節(jié)約的原則，實行工作餐制度，精簡接待規(guī)模和人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年縣林業(yè)局安排公車購置及運行維護費28萬元，其中：運行維護費28萬元，較2015年預(yù)算增加3.5萬元，增長14.3%，主要原因是2016年比2015年增加了森林資源二類調(diào)查，山鷓鴣自然保護區(qū)建設(shè)等工作，2016年車輛保有量比2015年初增加一輛。2016年單位車輛保有量6輛。