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沐川縣農(nóng)業(yè)局

2016年部門預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作

基本職能：擬訂全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；組織起草有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的地方性規(guī)范文件；參與擬訂涉農(nóng)金融、保險(xiǎn)等政策；負(fù)責(zé)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制工作，提出穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包及承包合同管理，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)解仲裁；指導(dǎo)監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)、資金、資源管理；承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)及縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)等。

2016年主要工作：確保糧食播種和產(chǎn)量穩(wěn)定，農(nóng)民人均可支配收入增長10%；建立農(nóng)牧結(jié)合、生態(tài)循環(huán)示范點(diǎn)2個(gè)，建設(shè)糧經(jīng)綠色防控示范區(qū)1萬畝，新增“三品一標(biāo)”生產(chǎn)基地4000畝，通過“三品一標(biāo)”認(rèn)換證5個(gè)以上，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)采茶園0.5萬畝，建立水稻耕播收全程機(jī)械化示范片1000畝；積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)；全面完成農(nóng)村土地確權(quán)頒證工作；實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目4000畝，建設(shè)基本口糧田7500畝，新（改）建機(jī)耕道100公里，農(nóng)機(jī)總動力達(dá)到11.8萬千瓦，主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)到40%；完善監(jiān)管體系，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。

二、部門概況

沐川縣農(nóng)業(yè)局無下屬二級預(yù)算單位。

沐川縣農(nóng)業(yè)局現(xiàn)有在職人員139人，其中：行政7人，參公17人，事業(yè)115人；退休93人（含提前退休4人）。

三、收支預(yù)算總體情況

2016年沐川縣農(nóng)業(yè)局收入預(yù)算總額為2097.7萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2097.7萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。相應(yīng)安排支出預(yù)算2097.7萬元，其中：基本支出1576.8萬元，項(xiàng)目支出520.9萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　2016年沐川縣農(nóng)業(yè)局預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)農(nóng)業(yè)局相關(guān)工作。其中：基本支出1576.8萬元，是用于保障農(nóng)業(yè)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出520.9萬元，是用于保障農(nóng)業(yè)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　  2016年沐川縣農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)支出396.1萬元，主要用于：單位離退休人員支出。（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出89.1萬元，主要用于：重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)以及職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出?！　?/span>                    

（三）農(nóng)林水支出1267.8萬元，主要用于：單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、其他農(nóng)林水事務(wù)等支出。

（四）國土海洋氣象等支出200萬元，主要用于：土地資源調(diào)查支出。

（五）住房保障支出131.6萬元，主要用于：職工住房公積金支出。

（六）其他支出13萬元，主要用于：國有農(nóng)場稅費(fèi)改革支出。

2016年沐川縣農(nóng)業(yè)局部門履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)497.1萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2016年，沐川縣農(nóng)業(yè)局 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)36.8萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)6.7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.1萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2016年縣財(cái)政局無出國出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2016年沐川縣農(nóng)業(yè)局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6.7萬元，與2015年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年沐川縣農(nóng)業(yè)局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.1萬元，其中：無購置經(jīng)費(fèi),運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.1萬元，較2015年預(yù)算下降5.3%，主要是進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理，認(rèn)真執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約。2016年單位保有車輛8輛，其中：轎車4輛、越野車1輛（執(zhí)法用車）、專業(yè)技術(shù)用車3輛。