 |
底堡鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
第一部分部門概況·····················································3
一、部門職責(zé)···························································3
二、機構(gòu)設(shè)置···························································5
第二部分2022年度部門決算情況說明··································6
一、收入支出決算總體情況說明···········································6
二、收入決算情況說明···················································6
三、支出決算情況說明···················································7
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明···································8
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明·······························9
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明··························13
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明································14
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明····································15
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明··································16
十、其他重要事項的情況說明···········································16
第三部分名詞解釋····················································18
第四部分附件·························································23
第五部分附表·························································48
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
1、鄉(xiāng)黨委主要職責(zé)。一是加強宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及鄉(xiāng)黨員代表大會的決議；二是討論和決定加強黨的建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中重大事項；三是領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)人民政府、群團(tuán)組織和其他各類組織，并支持和保證機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)全鄉(xiāng)人民武裝工作；四是加強鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任；五是按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督等工作，協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部，做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作；六是加強基層治理體系建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)全鄉(xiāng)的基層治理，加強社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、統(tǒng)戰(zhàn)等工作；七是完成上級黨委交辦的其他任務(wù)。
2、鄉(xiāng)人民政府主要職責(zé)。一是貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)；二是組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃，負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)蛇蛇和各項公益事業(yè)建設(shè)，推進(jìn)脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境；三是指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟增長，農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收；四是加強農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)培訓(xùn)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展；五是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作；六是推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益；七是承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會安全穩(wěn)定；八是負(fù)責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力；九是負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作；十是承當(dāng)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
本單位為一級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為行政單位，下屬4個事業(yè)單位，獨立核算單位共1個。
無納入2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。
第二部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1412．39萬元。與2021年相比，收、支總計各增加100．15萬元，增長7．63％。主要變動原因是受新冠肺炎疫情影響，為保障我鄉(xiāng)各項工作順利進(jìn)行，在國防、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水、交通運輸、住房保障等方面相應(yīng)安排資金增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計1360．51萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1359．32萬元，占99．91％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入1．19萬元，占0．09％。
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計1412．39萬元，其中：基本支出816．57萬元，占57．81％；項目支出595．82萬元，占42．19％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計1411．20萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加107．63萬元，增長8．26％。主要變動原因是受新冠肺炎疫情影響，為保障我鄉(xiāng)各項工作順利進(jìn)行，在國防、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水、交通運輸、住房保障等方面相應(yīng)安排資金增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出1411．2萬元，占本年支出合計的99．92％。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加130．13萬元，增長10．16％。主要變動原因是受新冠肺炎疫情影響，為保障我鄉(xiāng)各項工作順利進(jìn)行，在國防、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水、交通運輸、住房保障等方面相應(yīng)安排資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出1411．2萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出715．96萬元，占50．73％；國防支出1．74萬元，占0．12％；公共安全支出1．74萬元，占0．12％；社會保障和就業(yè)支出62．85萬元，占4．45％；衛(wèi)生健康支出32．95萬元，占2．34％；節(jié)能環(huán)保支出38．54萬元，占2．73％；農(nóng)林水支出477．62萬元，占33．85％；交通運輸支出16．71萬元，占1．18％；住房保障支出61．17萬元，占4．34％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1．92萬元，占0．14％。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1411．2萬元，完成預(yù)算100％。其中：
1．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：支出決算為2．91萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）：支出決算為3．18萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（類）行政運行（項）：支出決算為452．52萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：支出決算為1．37萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：支出決算為229．50萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：支出決算為26．48萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7．國防（類）國防動員（款）民兵（項）：支出決算為1．74萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8．公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）：支出決算為1．74萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為42．03萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為15．20萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
11．社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）：支出決算為5．62萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
12．衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：支出決算為11萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
13．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為10．34萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
14．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算為7．11萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
15．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：支出決算為3．70萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
16．衛(wèi)生健康（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）：支出決算為0．8萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
17．節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）：支出決算為38．54萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
18．農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：支出決算為377．62萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
19．農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）：支出決算為100萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
20．交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）：支出決算為16．71萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
21．住房保障（類）保障性安居工程（款）農(nóng)村危房改造（項）：支出決算為5萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
22．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：支出決算為56．17萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
23．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）：支出決算為1．92萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出816．57萬元，其中：
人員經(jīng)費724．17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費92．40萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4．78萬元，完成預(yù)算99．58％，較上年減少16．23萬元，下降77．25％。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待費減少。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算2．8萬元，占58．58％；公務(wù)接待費支出決算1．98萬元，占41．42％。具體情況如下：
1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年持平。
2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2．8萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2021年減少14．39萬元，下降16．29％。主要原因是本年度未購置公務(wù)用車，厲行節(jié)約縮減“三公”經(jīng)費，新車維修維護(hù)費用減少。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2．8萬元。主要用于開展疫情防控工作、鄉(xiāng)村振興工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3．公務(wù)接待費支出1．98萬元，完成預(yù)算99％。公務(wù)接待費支出決算比2021年減少1．84萬元，下降52．12％。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制縮減公務(wù)接待費。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出1．98萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待65批次，325人次（不包括陪同人員），共計支出1．98萬元，具體內(nèi)容包括：上級部門到我鄉(xiāng)檢查指導(dǎo)工作65批次，共支出1．98萬元。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年，底堡鄉(xiāng)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出92．4萬元，比2021年減少2．48萬元，下降2．61％。主要原因是厲行節(jié)約，縮減“三公”經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況
2022年，底堡鄉(xiāng)人民政府政府采購支出總額1．69萬元，其中：政府采購貨物支出1．69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備采購。授予中小企業(yè)合同金額1．69萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額1．69萬元，占政府采購支出總額的100％。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，底堡鄉(xiāng)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)推廣、下村開展鄉(xiāng)村振興等工作。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對第一書記和工作隊工作經(jīng)費項目等15個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對15個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取15個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成沐川縣底堡鄉(xiāng)人民政府2022年度部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告、第一書記和工作隊工作經(jīng)費等專項預(yù)算項目績效自評報告，其中，2022年度部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評得分為95分，績效自評綜述：貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。以黨建引領(lǐng)我鄉(xiāng)各項工作，在經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全，推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，社會安全穩(wěn)定，國防教育等等方面均取得了良好的成績，部門整體績效情況良好；2022年度專項預(yù)算項目績效自評得分為100分，績效自評綜述：預(yù)算項目未偏離績效目標(biāo)，執(zhí)行情況良好?？冃ё栽u報告詳見附件。
第三部分名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5．使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：指各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
10．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）：指人大代表開展各類視察等方面的支出。
11．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（類）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
13．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（類）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
14．．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（類）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
15．國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）：指用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。
16．公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）：指各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。
17．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
19．社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）：指用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。
20．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：指重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
21．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
22．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
23．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
24．衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）：指老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。
25．節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）：指用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)與環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)級生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管，有機食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用，農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點示范等。
26．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
27．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）：指農(nóng)村稅費改革后對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。
28．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）：指公路養(yǎng)護(hù)支出。
29．住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項）：指用于農(nóng)村危房改造方面的支出。
30．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
31．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）：指安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
32．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
33．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
34．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
35．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
36．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分附件
附件1
2022年部門整體績效評價報告
一、部門概況
（一）機構(gòu)組成
底堡鄉(xiāng)設(shè)下列黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)：1、黨政辦公室（財政所）；2、黨建辦公室；3、鄉(xiāng)村振興辦公室（脫貧攻堅辦公室）；4、社會事務(wù)辦公室；5、規(guī)劃建設(shè)管理辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室）；6、綜合執(zhí)法辦公室（社會治理辦公室、安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理辦公室）。
底堡鄉(xiāng)設(shè)下列直屬事業(yè)機構(gòu)：1、便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、農(nóng)民工服務(wù)中心）；2、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；3、社會治理服務(wù)中心；4、文化旅游發(fā)展服務(wù)中心。
（二）機構(gòu)職能
底堡鄉(xiāng)人民政府為鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作部門，負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的財政收支、財稅政策、國有資產(chǎn)管理等工作。
1、貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2、組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基層設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，推進(jìn)脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4、加強農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)培訓(xùn)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。
5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。
6、推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
7、承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會安全穩(wěn)定。
8、負(fù)責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。
9、負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。
10、承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（三）人員概況
底堡鄉(xiāng)機關(guān)行政編制25名，在職人數(shù)23名；直屬事業(yè)編制20名，在職人數(shù)16名。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2022年沐川縣底堡鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款收入為1359．32萬元，其他收入1．19萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51．88萬元，收入總額為1412．39萬元。
（二）部門財政資金支出情況
2022年底堡鄉(xiāng)相應(yīng)安排支出預(yù)算1412．39萬元，其中：基本支出816．57萬元，項目支出595．82萬元。
三、部門預(yù)算管理情況
（一）預(yù)算編制情況。
底堡鄉(xiāng)人民政府按照縣財政的要求及時組織財務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算的編制。根據(jù)人員編制情況，細(xì)化公用經(jīng)費；根據(jù)單位工作任務(wù)，細(xì)化項目經(jīng)費。做到按實預(yù)算。
（二）預(yù)算執(zhí)行情況。
年初制定績效目標(biāo)；及時上報相關(guān)的用款計劃，分月、分季度上報相應(yīng)計劃，待財政審核通過后，嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，各季度執(zhí)行情況良好；對本年度相應(yīng)用款進(jìn)行及時清理和處理，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符，先有預(yù)算再有支出的原則，及時處理相關(guān)事務(wù)；對績效目標(biāo)進(jìn)行季度梳理和年度分析，及時上報相關(guān)報表進(jìn)行調(diào)整，按時完成執(zhí)行進(jìn)度；對專項預(yù)算提前細(xì)化，分科目上報，做到收支平衡。年終完成部門整體預(yù)算績效目標(biāo)100％。無違規(guī)記錄。
（三）整體績效情況。
貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。以黨建引領(lǐng)我鄉(xiāng)各項工作，在經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全，推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，社會安全穩(wěn)定，國防教育等等方面均取得了良好的成績，部門整體績效情況良好。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論：底堡鄉(xiāng)政府部門預(yù)算執(zhí)行情況良好，無不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符。
（二）存在問題：一是預(yù)算經(jīng)費支出明細(xì)科目與支出明細(xì)科目存在差異；二是完成部門預(yù)算進(jìn)度效率還待提升。
（三）改進(jìn)建議：加強業(yè)務(wù)人員相關(guān)培訓(xùn)，提高工作效率和能力。
附件2
2022年專項資金預(yù)算項目績效自評報告
（第一書記和工作隊工作經(jīng)費項目）
一、項目基本情況
（一）績效目標(biāo)情況。
第一書記和工作隊工作經(jīng)費設(shè)置了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。在7各村1個社區(qū)實施，目標(biāo)是保障第一書記和工作隊順利開展工作，提高群眾對第一書記和工作隊工作的滿意度達(dá)98％以上。
（二）資金安排情況。
第一書記和工作隊工作經(jīng)費全年安排資金9萬元，其中縣級財政資金9萬元。分解下達(dá)預(yù)算資金9萬元。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。
第一書記和工作隊工作經(jīng)費預(yù)算數(shù)9萬元，完成數(shù)9萬元，執(zhí)行率100％，執(zhí)行情況“優(yōu)”。嚴(yán)格按照預(yù)算資金情況執(zhí)行，按需求申請資金計劃并及時劃撥。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。
第一書記和工作隊工作經(jīng)費全年完成數(shù)9萬元，完成100％。
（三）績效指標(biāo)完成情況分析。
第一書記和工作隊工作經(jīng)費截止評價時點項目完成數(shù)量為7各村1個社區(qū)共18名第一書記和工作隊員，完成100％；保障第一書記和工作隊順利開展工作質(zhì)量優(yōu)，完成100％；進(jìn)度計劃完成100％；全年完成資金9萬元，成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)程度100％，無資金結(jié)余；無違規(guī)記錄。
（四）項目效益分析。
第一書記和工作隊工作經(jīng)費項目推動了扶貧工作和鄉(xiāng)村振興工作順利進(jìn)行，社會效益指標(biāo)“優(yōu)”；促進(jìn)了群眾對第一書記和工作隊工作的認(rèn)可，可持續(xù)影響指標(biāo)“優(yōu)”。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
第一書記和工作隊工作經(jīng)費項目未偏離績效目標(biāo)。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
下一年度預(yù)算安排建議金額與2022年度持平?？冃ё栽u結(jié)果按規(guī)定公開。
五、其他需要說明的問題
無。
2022年專項資金預(yù)算項目績效自評報告
（農(nóng)村生活垃圾治理資金項目）
一、項目基本情況
（一）績效目標(biāo)情況。
農(nóng)村生活垃圾治理資金設(shè)置了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。在7個村實施，目標(biāo)是及時清理農(nóng)村生活垃圾，提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量，提高群眾環(huán)保意識，保障垃圾清運費和保潔員工資達(dá)100％。
（二）資金安排情況。
農(nóng)村生活垃圾治理資金全年安排資金25．7萬元，其中縣級財政資金25．7萬元。分解下達(dá)預(yù)算資金25．7萬元。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。
農(nóng)村生活垃圾治理資金預(yù)算數(shù)25．7萬元，完成數(shù)25．7萬元，執(zhí)行率100％，執(zhí)行情況“優(yōu)”。嚴(yán)格按照預(yù)算資金情況執(zhí)行，按月申請資金計劃并及時劃撥。
（三）總體績效目標(biāo)完成情況分析。
農(nóng)村生活垃圾治理資金全年完成數(shù)25．7萬元，完成100％。
（四）績效指標(biāo)完成情況分析。
農(nóng)村生活垃圾治理資金截止評價時點項目完成數(shù)量為7個村的垃圾清運費和保潔員工資，完成100％；提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量優(yōu)，完成100％；進(jìn)度計劃完成100％；全年完成資金25．7萬元，成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)程度100％，無資金結(jié)余；無違規(guī)記錄。
（五）項目效益分析。
農(nóng)村生活垃圾治理資金項目提高了群眾環(huán)保意識，社會效益指標(biāo)“優(yōu)”；使群眾環(huán)保意識曾強，可持續(xù)影響指標(biāo)“優(yōu)”。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
農(nóng)村生活垃圾治理資金項目未偏離績效目標(biāo)。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
隨著我鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興，經(jīng)濟社會發(fā)展，需要用于道路保潔等農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量方面的開支增加，下一年度預(yù)算安排建議金額與2022年度略多?？冃ё栽u結(jié)果按規(guī)定公開。
五、其他需要說明的問題
無。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
附件1 ：沐川縣底堡鄉(xiāng)人民政府部門整體支出績效目標(biāo)自評表.docx
網(wǎng)站標(biāo)識碼：5111290005 網(wǎng)站備案號：蜀ICP備05025176號-2
川公網(wǎng)安備 51112902000002號
版權(quán)申明：本網(wǎng)站所有文稿、圖片和視頻資料，有需轉(zhuǎn)載、復(fù)制的，務(wù)必注明來源：沐川縣人民政府門戶網(wǎng)
