2021年高筍鄉(xiāng)人民政府部門決算

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1．貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權建設，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎。

2．組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負責農(nóng)村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，推進脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

3.指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結構調(diào)整，促進經(jīng)濟增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

4.加強農(nóng)村公共服務體系建設，抓好基礎教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務、統(tǒng)計等工作，促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。

5.負責轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。

6.推進基層民主法治建設，加強普法依法治理，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權益。

7.承擔轄區(qū)平安建設、社會治安綜合治理、安全和應急管理有關工作。負責群眾來信來訪，反應社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。

8.負責清理編制權責清單、公共服務清單事項，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機制，推進政務公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。

9.負責國防教育、兵役征集、民兵預備役等有關工作。

10.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2021年重點工作完成情況。

1、黨建引領，轉作風樹形象

（1）緊扣重點，夯實黨建基礎。抓好抓實“1234+N”黨建工作模式，促進學習和工作推進兩不誤。一是以“高筍之音”、“筍韻大講堂”、“黨建+”月會、“安坪村黨史教育基地”為陣地，以“黨史學習教育”和“我為群眾辦實事”活動為契機，全覆蓋培訓黨員干部，邀請老戰(zhàn)士、老黨員、專家學者等上專題黨史學習課9次；組織機關、村組干部赴馬邊福來村、高筍鄉(xiāng)安坪村黨史學習教育基地學習20次，進一步強化黨員群眾愛黨愛國意識；2021年計劃發(fā)展黨員7名，轉正8名。二是將意識形態(tài)工作納入學習計劃，黨委會專題研究意識形態(tài)工作。堅持以黨建統(tǒng)領全鄉(xiāng)中心工作，全面完成5個村和1個社區(qū)“兩委”換屆選舉工作，把一批政治素質(zhì)好、廉潔奉公、年富力強、能帶領群眾致富奔小康的優(yōu)秀黨員群眾選進村（社區(qū)）兩委班子，配強了村級班子。三是完成縣黨代表、縣政協(xié)委員、縣鄉(xiāng)人大代表選舉工作，為縣兩會召開夯實了組織基礎。

（2）狠抓黨風廉政，轉變干部作風。一是將黨風廉政建設同鄉(xiāng)村兩級換屆工作有機結合，開展正面宣傳和反面警示教育，積極分析研判，嚴格開展換屆風氣監(jiān)督。二是落實村（社區(qū)）紀檢小組長派單制管理，開展“一季度一通報一警示”，聚焦各領域腐敗和作風問題，嚴格監(jiān)督執(zhí)紀問責，全無人受到黨紀、政紀處分。

（3）發(fā)揮堡壘作用，強化旗幟引領。一是召開基層黨建調(diào)研會，組織新一屆班子成員逐村開展調(diào)研，通過查閱資料、聽取匯報等加深對6個村（社區(qū)）的了解。二是充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用，通過開展“黨員雙報到”活動，組建疫苗接種和汛期工作志愿服務隊7支，保障全鄉(xiāng)疫苗順利完成接種和疫情防控工作常態(tài)化開展。三是“有事來協(xié)商”平臺高質(zhì)量協(xié)商處置了兩件群眾密切關注的民生問題，積極打通基層協(xié)商“最后一公里”問題。四是關注青年后備干部培養(yǎng)，制定高筍鄉(xiāng)機關老中青三級干部“一對一”結對工作方案，提升年輕干部在公文寫作、辦公辦會、項目管理、群眾工作等方面綜合能力，引導年輕干部思想觀念正向轉變、工作態(tài)度積極主動、工作方法靈活有效，推動全鄉(xiāng)形成務實肯干、終端見效的良好工作氛圍。

2、建設為重，促兩項改革“后半篇”文章工作推進

（1）持續(xù)聚焦脫貧攻堅，鞏固脫貧攻堅成果。聚焦“兩不愁三保障”，堅持“四不摘”“三落實”，進一步壓緊壓實第一書記、村組干部、幫扶干部責任，整合各級幫扶力量，輪換調(diào)整貧困村駐村工作隊2個，落實鄉(xiāng)科級領導疊加聯(lián)系重點戶23戶，開展防致貧返貧監(jiān)測，每月鄉(xiāng)村研判，上報動態(tài)監(jiān)測情況，幫扶干部每月定期走訪貧困戶。

（2）全力保障項目建設，強化提升村居面貌。全力推進土地“雙掛鉤”項目建設，目前所有建新點全面完工，陸續(xù)有農(nóng)戶入住，對產(chǎn)業(yè)園區(qū)核心區(qū)38戶農(nóng)戶進行風貌改造，提升園區(qū)整體品質(zhì)。抓好農(nóng)村面源污染清理，加強土壤、固體廢物等污染防治，常態(tài)化推進秸稈禁燒治理，切實落實“河長制”工作。強化宣傳，以開展五清行動為契機，持續(xù)推進廁所革命和四清四拆工作。

（3）加快推進鄉(xiāng)村振興，真正實現(xiàn)產(chǎn)村相融。按照“黨建統(tǒng)領、鄉(xiāng)村振興”總體思路，以創(chuàng)建全省鄉(xiāng)村振興先進鄉(xiāng)鎮(zhèn)為契機，突出高筍“鄉(xiāng)村發(fā)展一體風貌”，重點以安坪村、康樂社區(qū)、光明村園區(qū)為中心，建設高筍鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興示范點。一是高筍鄉(xiāng)康樂社區(qū)場鎮(zhèn)建設管理服務提升，令人耳目一新。在鄉(xiāng)村振興局的指導下，爭取縣級資金165萬元，對照“交通補短、環(huán)境整治、風貌改造、服務高效”四大行動標準，圍繞“高筍記憶、高筍精神、高筍文化、高筍振興”四大主題，弘揚正能量，傳承紅色基因。全面推進規(guī)范車輛停放（新建一個集固定停車、文化廣場、擺酒宴席等為一體的綜合服務場地）、統(tǒng)一場鎮(zhèn)風貌（場鎮(zhèn)側面墻體美化加文化，巷道集中打造文化故事）、消除住房隱患（舊房拆除+碎石鋪面），場鎮(zhèn)建設管理服務提升行動惠及600余戶2800余人。二是積極探索加強鄉(xiāng)村基層組織建設高筍模式。結合場鎮(zhèn)提升和“我為群眾辦實事”活動，充分利用康樂社區(qū)現(xiàn)在辦公條件，集中設立“村級集中代辦點”，各村落實專人在趕集天集中為本村群眾辦理相關事項，統(tǒng)籌了資源，為群眾辦事提供便捷的方式。三是加快產(chǎn)業(yè)集中連片提質(zhì)增效，完善各類配套基礎設施建設，力爭成功創(chuàng)建省級鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加快推進高筍鄉(xiāng)富硒茶果現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)二期建設。規(guī)劃種植（柑橘20畝、茶葉500畝、茶葉基地配套經(jīng)果1600畝、生物防控設施、園區(qū)配套彩林）和基礎設施建設（園區(qū)停車場1個、公路2公里、觀景平臺1、觀景長廊1個、步游道、亮化工程等），已經(jīng)陸續(xù)完工。10月22日，全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接現(xiàn)場推進會在高筍舉行。

3、關切民生，促社會和諧

（1）保障民生。大力宣傳2022年醫(yī)保參保政策，確保應買盡買；政策性農(nóng)業(yè)保險，群眾購買覆蓋面96%。舉辦就業(yè)培訓5次，招聘會1次，引導農(nóng)民外出務工2500人，落實農(nóng)村公益性崗位75個。積極開展控輟保學工作，截至目前全鄉(xiāng)無一適齡學生輟學。廣泛宣傳各類法律法規(guī)、惠民政策4次，發(fā)放宣傳資料200余份。

（2）社會安全穩(wěn)定。制發(fā)《高筍鄉(xiāng)2021年安全隱患排查治理方案》，鄉(xiāng)安辦牽頭采取定期和不定期深入各村（社區(qū)）、企事業(yè)單位進行隱患排查，累計開展50余次，排查整治隱患15余處，查處各類違規(guī)違章行為5人次，開展食品安全聚餐檢查10余次，全鄉(xiāng)無重大安全事故發(fā)生。充分發(fā)揮網(wǎng)格員作用，做好群眾來信來訪工作，完善鄉(xiāng)、村民情收集網(wǎng)絡，每月排查化解矛盾，開展民法典宣傳10余次，實行包案負責制，調(diào)解各種矛盾糾紛案件30余件。

二、機構設置

無納入2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1243.76萬元。與2020年相比，收、支總計各減少82.93萬元，下降6.25%。主要變動原因是全鄉(xiāng)各項事業(yè)發(fā)展需要。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計1095.28萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1090.28萬元，占99.54%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5萬元，占0.46%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計1202.47萬元，其中：基本支出760.64萬元，占63.26%；項目支出441.83萬元，占36.74%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1231.37萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少77.47萬元，下降5.92%。主要變動原因是全鄉(xiāng)各項事業(yè)發(fā)展需要。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1197.47萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加29.6萬元，增長2.53%。主要變動原因是全鄉(xiāng)各項事業(yè)發(fā)展需要。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1197.47萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出523.45萬元，占43.71%；國防（類）支出0.39萬元，占0.03%；公共安全（類）支出0.9萬元，占0.08%；文化旅游體育與傳媒（類）支出9.44萬元，占0.79%；社會保障和就業(yè)（類）支出41.84萬元，占3.49%；衛(wèi)生健康（類）支出14.29萬元，占1.19%；節(jié)能環(huán)保（類）支出30.1萬元，占2.5%；農(nóng)林水（類）支出531.45萬元，占44.38%；住房保障（類）支出43.72萬元，占3.65%；災害防治及應急管理（類）支出1.92萬元，占0.16%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為1197.47萬元，完成預算97.25%。其中：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）: 支出決算為2.18萬元，完成預算100%。

一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）:支出決算為1.86萬元，完成預算100%。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為335.46萬元，完成預算99.6%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為30.46萬元，完成預算80.48%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是存量資金未使用。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為153.29萬元，完成預算99.32%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）:支出決算為0.20萬元，完成預算100%。

2.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）: 支出決算為0.39萬元，完成預算99.82%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

3.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）: 支出決算為0.90萬元，完成預算98.93%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

4.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 支出決算為0.45萬元，完成預算74.18%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按照文化項目實際需求使用。

文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）: 支出決算為3萬元，完成預算31.91%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按照文化項目實際需求使用。

文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）: 支出決算為2.00萬元，完成預算100%。

文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）: 支出決算為3.99萬元，完成預算99.75%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為33.94萬元，完成預算100%。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為1.57萬元，完成預算100%。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為1.67萬元，完成預算100%。

社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為0.97萬元，完成預算100%。

社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）: 支出決算為3.69萬元，完成預算64.77%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按照臨時救助實際需求使用。

6.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）: 支出決算為0.50萬元，完成預算7.69%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是疫情防控經(jīng)費結轉到下年。

衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為8.46萬元，完成預算97.11%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為4.83萬元，完成預算100%。

衛(wèi)生健康（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）:支出決算為0.50萬元，完成預算99.56%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

7.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）:支出決算為30.10萬元，完成預算100%。

8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）:支出決算為30.94萬元，完成預算99.97%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）:支出決算為149.69萬元，完成預算100%。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）:支出決算為2.00萬元，完成預算100%。

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）:支出決算為52.50萬元，完成預算100%。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為296.32萬元，完成預算81.80%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2021年基層組織活動和公共服務運行經(jīng)費結轉到下年。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為43.72萬元，完成預算96.43%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

10.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）:支出決算為1.92萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出760.64萬元，其中：

人員經(jīng)費685.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費75.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為17.58萬元，完成預算99.96%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算16.58萬元，占94.31%；公務接待費支出決算1萬元，占5.69%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

2.公務用車購置及運行維護費支出16.58萬元,完成預算99.96%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加13.28萬元，增長402.42%。主要原因是根據(jù)工作需要新增一輛公務用車。

其中：公務用車購置支出13.78萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車1輛，其中：越野車1輛、金額13.78萬元，主要用于日常工作出行需要。截至2021年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：越野車1輛、其他用車1輛。

公務用車運行維護費支出2.80萬元。主要用于鄉(xiāng)村振興、疫情防控等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.00萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年減少1.5萬元，下降60%。主要原因是厲行節(jié)約。其中：

國內(nèi)公務接待支出1萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、執(zhí)行公務等接待費用。國內(nèi)公務接待12批次，198人次（不包括陪同人員），共計支出1萬元，具體內(nèi)容包括：接待農(nóng)業(yè)農(nóng)村局來人進行非洲豬瘟采樣165元、扶貧移民檔案局進行檔案管理指導410元、市委辦指導疫苗接種520元等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年，高筍鄉(xiāng)機關運行經(jīng)費支出75.64萬元，比2020年增加7.67萬元，增長11.28%。主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)村振興工作開展需要。

（二）政府采購支出情況

2021年，高筍鄉(xiāng)政府采購支出總額16.87萬元，其中：政府采購貨物支出16.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購公務用車、政府辦公用品等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，高筍鄉(xiāng)共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于農(nóng)技服務中心農(nóng)業(yè)用車。單價50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對“鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作經(jīng)費”“農(nóng)村生活垃圾治理資金”等5個項目開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年XX部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是扶貧工作經(jīng)費等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）:反應基層人民代表大會的支出。

5.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）:反應基層人大代表調(diào)研考察支出。

6.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）:反應行政單位日常運行及人員工資支出。

7.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:反應鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整選舉經(jīng)費、占地補償費等。

8.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）:反應事業(yè)單位日常運行及人員工資支出。

9.國防（類）國防動員（款）民兵（項）:反應于民兵訓練等方面的支出。

10.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化支出（項）:反應基層文化陣地建設和文化活動支出。

11.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化體育與傳媒（項）:反應基層文化站點和圖書室免費開放日常支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）: 反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）: 反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費支出。

14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 反應機關遺屬生活補助支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）:反應廣大群眾遭受自然災害之后的基本生活補助。

17.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）:反應疫情防控支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

20.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）: 反映老齡事務方面的支出。

21.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）: 反應農(nóng)村生活垃圾治理項目保潔員補助和垃圾清運費用。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（項）：反應城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理支出。

23.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）: 反應事業(yè)單位日常運行及人員工資支出

24.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）: 反應鄉(xiāng)村振興資金至四好村建設支出。

25.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:反應基層村民自治機構人員生活補助和日常運行、農(nóng)村公共運行維護等支出。

26.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）船舶檢驗（項）:反應趙壩村橫渡船船舶檢驗支出。

27.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

28.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）:反應全鄉(xiāng)安全監(jiān)管和安全員日常工作經(jīng)費支出。

29、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

30.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

31.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

32. “三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

33.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

沐川縣高筍鄉(xiāng)人民政府

2021年整體績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

內(nèi)設黨政辦公室（財政所）、黨建辦公室、社會事務辦公室、規(guī)劃建設管理辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、便民服務中心（退役軍人服務站）、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化旅游發(fā)展服務中心、社會治理服務中心（農(nóng)民工服務中心）、5個村、1個社區(qū)等。

（二）機構職能。

1．貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權建設，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎。

2．組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負責農(nóng)村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，推進脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

3.指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結構調(diào)整，促進經(jīng)濟增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

4.加強農(nóng)村公共服務體系建設，抓好基礎教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務、統(tǒng)計等工作，促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。

5.負責轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。

6.推進基層民主法治建設，加強普法依法治理，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權益。

7.承擔轄區(qū)平安建設、社會治安綜合治理、安全和應急管理有關工作。負責群眾來信來訪，反應社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。

8.負責清理編制權責清單、公共服務清單事項，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機制，推進政務公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。

9.負責國防教育、兵役征集、民兵預備役等有關工作。

10.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。

（三）人員概況。

高筍鄉(xiāng)機關行政編制24名，直屬公益一類事業(yè)機構事業(yè)編制16名。截止2021年12月31日，我單位實有行政編制19名，實有事業(yè)人員12名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年，高筍鄉(xiāng)財政總收入1095.28萬元，與2020年相比，減少97.71萬元，減少8.92%。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年本年支出合計1202.47萬元。與2020年相比，支出增加24.15萬元，支出增加2%。

三、部門整體預算績效管理情況（涉及到有專項預算的部門，專項預算項目自評報告作為附件報送；特定目標類部門預算項目績效目標自評表作為附表報送）

（一）部門預算項目績效管理。

2021年高筍鄉(xiāng)人民政府按照縣財政的要求及時組織財務人員進行預決的編制，對本年度相應用款進行及時清理和處理，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符,先有預算再有支出的原則，及時處理相關事務；對績效目標進行季度梳理和年度分析，及時上報相關報表；對專項預算提前細化，分科目上報，做到收支平衡。

（二）結果應用情況。

2021年，高筍鄉(xiāng)政府全面貫徹落實中央和省、市、縣委縣政府重大決策部署，按照“規(guī)范、高效、廉潔”要求，圍繞中心，服務大局，高效運轉，改革創(chuàng)新，努力實現(xiàn)更高水平服務、更高效率統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、更高質(zhì)量督促落實，在完成一般性支出壓減任務的情況下，確保了機關運行和重大項目的實施，工作質(zhì)量和服務效能整體提升。

（三）自評質(zhì)量

項目實施完成后使本鄉(xiāng)環(huán)境更優(yōu)美、經(jīng)濟更穩(wěn)定、社會更和諧。普法、民兵、駐村工作隊、老年活動、環(huán)境保護等項目均達到預期經(jīng)濟社會目標,得到廣大群眾的肯定。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

全年嚴格按照預算績效目標任務及資金使用要求兌付項目資金。

（二）存在問題。

預算經(jīng)費支出明細科目與實際支出明細科目部分存在差異。部分項目支出進度慢，未完成既定目標，存在年終結轉。

（三）改進建議。

提高預算支出明細科目精準度，加快項目實施和資金兌付，提升工作效率。

附件

2021年專項預算項目支出績效自評報告范本

（主管部門自評）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．沐川縣高筍鄉(xiāng)人民政府作為主管單位全面指導各村開展農(nóng)村生活垃圾治理工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各村項目資金，使資金得到最大優(yōu)化，使人居環(huán)境得到最大改善。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。根據(jù)《住建部、中央農(nóng)辦等 10 部委關于全面推進農(nóng)村垃圾治理的指導意見》（建村〔2015〕170 號）、《四川省人民政府辦公廳關于改善農(nóng)村人居環(huán)境的實施意見》（川辦發(fā)〔2014〕58 號）和《沐川縣人民政府辦公室關于印發(fā)<沐川縣農(nóng)村生活垃圾治理實施方案>的通知》(縣府辦2016-81號）文件精神，徹底解決農(nóng)村環(huán)境“臟、亂、差”問題，全面改善農(nóng)村人居環(huán)境，結合我鄉(xiāng)實際和上級資金保障程度，在5個行政村內(nèi)聘請垃圾清運公司對農(nóng)村生活垃圾進行日常清理。我鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理項目具有必要性和可行性，政策和需求高度吻合，績效目標設置明確、合理。

3．資金分配的原則及考慮因素。5個行政村每月共支付清運公司垃圾清運費1.5萬元，全年合計17.8萬元。全鄉(xiāng)上級撥款資金共17.8萬元全部用于農(nóng)村生活垃圾治理項目，資金分配管理的科學合理，通過大平臺上指標的方式，按月申請按實支付垃圾清運費用，資金管理科學規(guī)范。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內(nèi)容。

5個行政村垃圾清運費和保潔員工資。

2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

2021年12月31日前完成全鄉(xiāng)5個行政村的農(nóng)村生活垃圾日常保潔及清運，并按時按實支付清運公司清運費，全年共計17.8萬元。

項目效益情況：通過農(nóng)村生活垃圾治理宣傳工作的落實，提高群眾環(huán)保意識，規(guī)范垃圾處理，美化鄉(xiāng)村環(huán)境；環(huán)境優(yōu)美指數(shù)達90%以上；促進農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生的到長效治理；公平性達100%；資金使用效率達100%；受益群體滿意度達99%以上。

3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

農(nóng)村生活垃圾治理資金根據(jù)清運公司票據(jù)按月申報工資和清運費，申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

本項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價內(nèi)容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務管理、社會效益等做出自我評價，認真聽取村民建議意見，做好總結工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

2021年農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費年初預算資金共17.8萬元，鄉(xiāng)政府按月進行申報，經(jīng)財政局批復下達后，全部用于農(nóng)村生活垃圾治理。資金及時批復到位。其符合資金管理辦法等相關規(guī)定。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。

2021年農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費年初預算資金17.8萬元。

2．資金到位。

截止2021年12月，共使用資金17.8萬元。

3．資金使用。

截止2021年12月底，高筍鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費年初預算資金17.8萬元，全部用于農(nóng)村環(huán)境整治垃圾清運費，資金支付100%。

（三）項目財務管理情況。

農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費采取授權支付形式，由財政所年初擬定用款計劃，嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進行賬務處理和會計核算。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

鄉(xiāng)黨委政府高度重視，并成立工作領導小組。鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長任組長，分管副鄉(xiāng)長任副組長，各村支書主任聯(lián)系村干部、財政所工作人員為成員的領導小組，負責整個項目的建設和資金管理。

（三）項目管理情況。

我鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理工作以村為實施主體強力推進，項目正常實施中。同時鄉(xiāng)黨委政府加強綜合協(xié)調(diào)，加大督查力度，以治理效果來評估、推進治理工作。

（四）項目監(jiān)管情況。

工作經(jīng)費資金由鄉(xiāng)財政所具體管理，按縣級項目方案，制定管理制度，對工作經(jīng)費資金按項目單獨核算實行“?？顚Ｓ?、專人管理”，不得擠占挪用該資金。強化監(jiān)督，項目工作的正常實施監(jiān)督檢查是保障。指派專人長期對項目的實施定期或不定期的進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)解決困難和問題。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

鄉(xiāng)黨委政府將農(nóng)村生活垃圾治理工作納入村級目標管理，利用農(nóng)閑時節(jié)、過節(jié)及趕集日對全鄉(xiāng)人民進行了集中宣傳。通過發(fā)放宣傳單、張貼宣傳標語、宣傳圖畫等形式客觀的宣傳了科學、健康、文明的環(huán)境保護知識，增強了廣大人民群眾的環(huán)境保護意識，營造了良好的氛圍，促進了農(nóng)村生活垃圾治理工作的扎實深入開展。

農(nóng)村生活垃圾治理工作工在上級有關部門的關心、幫助下、在鄉(xiāng)黨委政府的領導下，順利推進，圓滿完成任務，并經(jīng)社區(qū)居民評價，達到預期目的，滿意度為100%。

（二）項目效益情況。

各村基本形成定期將垃圾池內(nèi)垃圾進行清運到指定集中處理點的制度，村民將生活垃圾投入垃圾池的習慣正在形成。通過我鄉(xiāng)各村的共同努力下，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生得到明顯的改善，亂丟亂倒行為得到較大改觀，我鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理常態(tài)化工作取得較好成效。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

通過農(nóng)村生活垃圾治理，促進了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境建設，美化了人居環(huán)境；提升了我鄉(xiāng)旅游業(yè)的整體形象，促進了旅游業(yè)的發(fā)展；提高了群眾滿意度。

（二）存在的問題。

1、項目經(jīng)費不足

2021年農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費17.8萬元，導致日常清掃保潔次數(shù)相對較少。

2、經(jīng)費使用機制未形成。目前農(nóng)村生活垃圾治理資金與農(nóng)村公共運行維護費資金合并使用，報賬程序繁瑣。

（三）相關建議。

加大經(jīng)費投入，簡化報賬程序。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

附件2：沐川縣高筍鄉(xiāng)2021年部門決算公開表.xls