沐川縣底堡學(xué)校2020年部門決算編制說明

目錄

公開時間：2021年9月20日

第一部分 部門概況……………………………………………… 4

一、基本職能及主要工作……………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………4

第二部分度部門決算情況說明……………………………………5

一、收入支出決算總體情況說明……………………………5

二、收入決算情況說明………………………………………5

三、支出決算情況說明………………………………………5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………5

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明……………5

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明………6

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明……………7

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………7

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………7

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明………………………………8

第三部分 名詞解釋………………………………………………9

第四部分 附件……………………………………………………13

附件1…………………………………………………………13

    附件2…………………………………………………………16

第五部分 附表……………………………………………………18

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

（一）主要職能:實(shí)施九年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，實(shí)施中小學(xué)學(xué)歷教育。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況：

1、我校積極組織全體教師開展控輟保學(xué)工作，通過走訪動員了9名學(xué)生入學(xué)。完成了對本校300多名建檔立卡貧困學(xué)生的教育資助工作。同時，認(rèn)真實(shí)施“送教上門”服務(wù)，圓滿完成教育扶貧各項(xiàng)工作任務(wù)，確保了各級檢查驗(yàn)收順利過關(guān)。

2、精心設(shè)計學(xué)校校園文化，維修和完善學(xué)校設(shè)備設(shè)施，使學(xué)校布局井井有條，校園育人氛圍濃厚，校園綠化美化進(jìn)一步提升，使整個學(xué)校環(huán)境煥然一新。

3、根據(jù)學(xué)校發(fā)展，修訂和完善學(xué)校的應(yīng)急預(yù)案，建立重大事件預(yù)警機(jī)制，為應(yīng)急事項(xiàng)的處理提供保障；學(xué)校全年無應(yīng)急事項(xiàng)發(fā)生。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

決算編制獨(dú)立核算單位共1個：沐川縣底堡學(xué)校。附設(shè)村小1個：沐川縣底堡鄉(xiāng)治安教學(xué)點(diǎn)。

  第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收入1350.82萬元，支出1350.82萬元。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計1241.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1232.66萬元，占99.27%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入5萬元，占0.4%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入4.08萬元，占0.33%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計1346.74萬元，其中：基本支出1080.61萬元，占80.24%；項(xiàng)目支出266.13萬元，占19.76%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入1346.74萬元、支出1346.74萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1341.74萬元，占本年支出合計的99.63%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1341.74萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）1317.70萬元，占98.21%；農(nóng)林水支出（類）24.04萬元，占1.79%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1341.74萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）: 支出決算為1254.33萬元，完成預(yù)算100%。

2.教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）: 支出決算為41.20萬元，完成預(yù)算100%。

3.教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）: 支出決算為11.31萬元，完成預(yù)算100%。

4.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（項(xiàng)）: 支出決算為1.44萬元，完成預(yù)算100%。

5.教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）: 支出決算為9.42萬元，完成預(yù)算100%。

6.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項(xiàng)）: 支出決算為24.04萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1080.61萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1063.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)16.63萬元，主要包括：工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,無預(yù)算。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出5萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況

2020年，無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

無

第三部分 名詞解釋

1. 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如沐川中學(xué)住宿費(fèi)、學(xué)前教育保教費(fèi)等。

3. 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4. 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）指：除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

10. 教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

11. 教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的小學(xué)教育支出。

12. 教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的初中教育支出。

13. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）指：上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

14. 教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）指: 教育費(fèi)附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

15. 教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）指:上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

16. 文化體育與傳媒（類）其他旅游體育與傳媒（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）指：按照國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項(xiàng)支出。

17. 社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）指:老齡事務(wù)方面的支出。

18. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指:機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

19. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）指:上述科目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

20. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）指:按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

21. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）指:按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

22. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指 :財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指:行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24. 農(nóng)林水（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項(xiàng)）是指：用于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學(xué)教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的項(xiàng)目支出。

25. 其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）是指：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。

26. 其他支出（類）其他支出（項(xiàng)）其他支出（款）是指：上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

27. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

28. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

29. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

30. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

31. 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

32. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附件

附件1

沐川縣底堡學(xué)校

2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

沐川縣底堡學(xué)校屬沐川縣教育局下屬二級事業(yè)單位。決算編制獨(dú)立核算單位共1個：沐川縣底堡學(xué)校。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

沐川縣底堡學(xué)校的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育工作的方針、政策、法律、法規(guī)；推進(jìn)教育體制改革，合理配置教育資源；推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。

（三）人員概況。

我?？偩幹?/font>82個，其中：事業(yè)編制82個，工勤編制0個。截至2020年12月31日在職人員總數(shù)82人，其中：事業(yè)人員82人，工勤0人。退休人員0人，其他人員25人，其中：特崗教師0人，臨聘人員25人，代課教師0人，村級幼兒園教師0人，臨時工0人。實(shí)有在校學(xué)生1179人，其中：高（職）中階段學(xué)生0人，初中階段學(xué)生0人，小學(xué)階段學(xué)生1179人。