沐川縣招生考試服務中心2020年部門決算編制說明

目錄

公開時間：2021年9月20日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機構設置 8

第二部分 2020年度部門決算情況說明 8

一、 收入支出決算總體情況說明 8

二、 收入決算情況說明 8

三、 支出決算情況說明 9

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明 10

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 10

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 12

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 12

八、政府性基金預算支出決算情況說明 13

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 13

十、 其他重要事項的情況說明 13

第三部分 名詞解釋 17

第四部分 附件 22

附件1  沐川縣招生考試服務中心2020年部門整體支出績效評價報告 22

附件2 “招生考試服務中心運行經(jīng)費”2020年績效評價報告 25

第五部分 附表 29

一、收入支出決算總表 29

二、收入決算表 29

三、支出決算表 29

四、財政撥款收入支出決算總表 29

五、財政撥款支出決算明細表 29

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 29

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 29

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 29

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 29

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 29

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 29

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 29

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 29

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 29

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

沐川縣招生考試服務中心的主要職責是：負責全縣普通高考、成人高校招生考試，初中學業(yè)水平考試。高等教育自覺考試和書法水平等級測試等工作；負責標準化考點建設。設備管理和使用維護工作；負責各類考試考前教務人員培訓工作，嚴格執(zhí)行招生考試紀律。

（二）2020年重點工作完成情況。

（一）普通高考

報名1141人，較2019年減少133人，高職單招錄取353人，應考788人，實際參考752人，缺考36人?？键c設在沐川中學，共28個考場。

錄取1010人，錄取率88.52%。其中本科錄取450人（本一批91人、普通本科213人、藝體本科146人），本科錄取人數(shù)占錄取總數(shù)44.55%。

（二）中考暨2021屆生物、地理學業(yè)水平考試

中考報名2646人，比2019年增加47人，參考2532人。全縣設實驗中學、沐溪學校2個考點，共89個考場。

2021屆地生學業(yè)水平考試報名2674人，比2019年增加125人，參考2614人。全縣設實驗中學、沐溪學校2個考點，共90個考場。

（三）成人高考

報名370人，較2019年增加56人，參考344人?？键c設在沐川中學，共設考場13個。

（四）自學考試

全年報名138人374科，參考112人281科，?？飘厴I(yè)1人，累計畢業(yè)生人數(shù)已達754人。

（五）高職擴招

退役士兵、農(nóng)民工等8類人員共報名165人。

二、工作成效

（一）政府重視，措施到位

今年的高考、中考是新冠肺炎疫情以來我縣組織的兩場大型考試。縣委、縣政府高度重視，縣委常委、縣政府常務副縣長陳德全多次組織召開協(xié)調會，專題研究部署我縣高考工作，確保高考工作順利進行。縣教育局強化組織領導，成立了考試安全工作領導小組，多次召開黨組會、工作推進會、協(xié)調會研究部署高、中考疫情防控、考試安全及組考工作，聯(lián)合縣衛(wèi)健局制定《沐川縣2020年高、中考防疫暨醫(yī)療保障工作方案》《沐川縣2020年高、中考考點疫情防控工作方案》《隔離考室設置及備考應急方案》。各部門通力協(xié)作，從疫情防控、考試組織、試卷保密、安全保衛(wèi)、宣傳氛圍、后勤保障等環(huán)節(jié)精心部署，縣領導及相關部門負責人多次巡查考點及考生食宿點，檢查考試籌備情況，確?？荚嚫黜椆ぷ鞔胧┑轿?、責任到位、落實到位。

（二）強化考務，操作規(guī)范

考務管理是招生考試各項工作的核心，考風考紀是招生考試工作的生命線。招考服務中心把考務管理工作作為考試工作重點，嚴格規(guī)范一切工作程序，嚴格做到試卷保密絕對安全，考務操作程序統(tǒng)一。結合我縣實際情況，編制《考務工作手冊》，統(tǒng)一操作程序和工作標準，并對涉考人員進行具體分工，狠抓“六個環(huán)節(jié)”，即入場驗證、發(fā)放試卷、收交試卷、驗收試卷、封裝答題卡、交接簽字，確?？紕展ぷ饔袟l不紊。

考試組織規(guī)范有序，考點設立考務、監(jiān)考、保衛(wèi)、后勤、宣傳、疫情防控、視頻紀檢、應急處置等職能小組，各司其職，各負其責，協(xié)同工作。各類考試中，杜絕了舞弊事件的發(fā)生，維護了考生的權利和考試嚴肅性，公平性。

（三）優(yōu)化服務，情系考生

“一切為了考生，為了考生的一切”是我們的服務宗旨，“真心實意，全心全意”是我們的服務態(tài)度。結合“不忘初心、牢記使命”主題教育，我們進一步增強服務意識和服務質量，切實增強責任感，轉變工作作風。在今年各類考試報名、信息采集、高考體檢、志愿填報、志愿征集、普高錄取、自考證書申辦等工作中，我們“想考生之所想，急考生之所急”，熱情對待每一位服務對象，認真答復每一封來電來函，基本上做到“熱望而來，滿意而歸”。

3月，受疫情影響，我中心積極采取網(wǎng)絡形式，開展線上宣傳服務，幫助廣大考生和家長及時充分了解2020年高職單招政策、相關院校的單招政策、專業(yè)優(yōu)勢和辦學特色。

7月，邀請臺灣生涯協(xié)會咨詢師、國際生涯規(guī)劃師（CDP）、國家生涯規(guī)劃師、國家高級就業(yè)指導教師、國家心理咨詢師、國家職業(yè)規(guī)劃師、原重慶工商大學心理學教師李瑱以《成就夢想——2020年高考志愿填報》為題，通過QQ視頻會議，給沐川高考學子開展了一次別開生面的志愿填報公益講座。

（四）謀定而動，長遠規(guī)劃

我縣在設計沐川中學高清考點建設方案時，將防作弊系統(tǒng)列入，該考點已于10月竣工并通過驗收，成為全市率先建設防作弊系統(tǒng)的區(qū)縣。12月，我縣幸福小學高清考點已建成并通過驗收。標志著沐川已全面完成高清考點建設目標任務。

二、機構設置

沐川縣招生考試服務中心屬沐川縣教育局下屬二級其他事業(yè)單位1個。

納入沐川縣招生考試服務中心2020年度部門決算編制范圍的獨立核算單位共一個。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計 164.40萬元，支出總計146.03萬元。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計164.40萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入164.40萬元，占100.00%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

圖2：收入決算結構圖

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計146.03萬元，其中：基本支出78.03萬元，占53.43%；項目支出68.00萬元，占46.57%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

圖3：支出決算結構圖

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入總計164.40萬元，支出總計146.03萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支146.03萬元，占本年支出合計的100.00%。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出146.03萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出（類）0.00萬元，占0.00%；教育支出（類）146.03萬元，占100.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占0.00%；農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占0.00%；其他支出（類）支出0.00萬元，占0.0%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為146.03萬元，完成預算88.83%。其中：

1. 教育（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）:支出決算為97.03萬元，完成預算100%。

2. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）:支出決算為49.00萬元，完成預算72.73%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是幸福小學高清標準化考場建設款需按進度支付。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出78.03萬元，其中：

人員經(jīng)費70.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金等。
　　公用經(jīng)費7.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.04萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0.04萬元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出：0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0.00萬元。

3.公務接待費支出0.04萬元。其中：

國內(nèi)公務接待支出0.04萬元。國內(nèi)公務接待1批次，6人次（不包括陪同人員），共計支出0.04萬元。

外事接待支出0.00萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0.00萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0.00萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年，沐川縣招生考試服務中心機關運行經(jīng)費支出7.09萬元。

（二）政府采購支出情況

2020年，沐川縣招生考試服務中心政府采購支出總額4.99萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出4.99萬元，主要用于標準化考場網(wǎng)上巡查指揮系統(tǒng)維護支出。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2012年12月31日，沐川縣招生考試服務中心共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對“招生考試服務中心運行經(jīng)費”項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本單位按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來取得了良好的社會效益，人民群眾十分滿意。

1、 項目績效目標完成情況。
   “招生考試費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)19.00萬元，執(zhí)行數(shù)為19.00萬元，完成預算的100.00%。通過項目實施，保障了我縣各級各類考試的順利進行。

2、 部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《沐川縣招生考試服務中心2020年部門整體支出績效評價報告》見附件一。

第三部分 名詞解釋

1. 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如沐川中學住宿費、學前教育保教費等。

3. 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4. 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5. 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6. 年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8. 年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.  一般公共服務（類）民族事務（款）民族工作專項（項）指：用于民族事務管理方面的專項支出。

10. 教育（類）教育管理事務（款）行政運行（項）指：教育行政單位的基本支出。

11. 教育（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務（項）指：除上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。

12. 教育（類）普通教育（款）學前教育（項）指：各部門舉辦的學前教育支出。

13. 教育（類）普通教育（款）小學教育（項）指：各部門舉辦的小學教育支出。

14. 教育（類）普通教育（款）初中教育（項）指：各部門舉辦的初中教育支出。

15. 教育（類）普通教育（款）高中教育（項）指：各部門舉辦的高級中學教育支出。

16. 教育（類）普通教育（款）高等教育（項）指：經(jīng)國家批準設立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）指：上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）指：各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)學校支出。

19. 教育（類）進修及培訓（款）教師進修（項）指：教師進修、師資培訓支出。

20. 教育（類）進修及培訓（款）其他進修及培訓（項）指：其他用于進修及培訓方面的支出。

21. 教育（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學教學設施（項）指: 教育費附加安排用于改善農(nóng)村中小學教學設施和辦學條件的支出。

22. 教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）指:上述項目以外其他用于教育方面的支出。

23. 文化體育與傳媒（類）其他旅游體育與傳媒（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）指：按照國家有關政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出。

24. 社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）指:老齡事務方面的支出。

25. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指:機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

26. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）指:上述科目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

27. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）指:按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

28. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）指:按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

29. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）指:財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

30. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指 :財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

31. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指:行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32. 農(nóng)林水（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項）是指：用于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的項目支出。

33. 其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項）是指：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。

34. 其他支出（類）其他支出（項）其他支出（款）是指：上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35. 結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

36. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

37. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

38. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

39. 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

40. “三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

41. 機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

沐川縣招生考試服務中心

2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

沐川縣招生考試服務中心屬沐川縣教育局下屬二級事業(yè)單位。

（二）機構職能。

沐川縣招生考試服務中心的主要職責是：負責全縣普通高考、成人高校招生考試，初中學業(yè)水平考試。高等教育自覺考試和書法水平等級測試等工作；負責標準化考點建設。設備管理和使用維護工作；負責各類考試考前教務人員培訓工作，嚴格執(zhí)行招生考試紀律。

（三）人員概況。

沐川縣招生考試服務中心核定編制5人，其中行政編制0人，機關工勤0人，全額撥款事業(yè)編制5人。實有在職人員4人，其中：行政0人，機關工勤0人，事業(yè)4人。退休人員0人，遺屬人員0人，長聘人員0人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年度我單位年初收入預算總額為77.47萬元，其中：當年一般公共預算撥款收入77.47萬元，政府性基金撥款收入0.00萬元，上年一般公共預算財政撥款結轉收入0.00萬元。年中調整預算164.40萬元，全年收入預算總計164.40萬元，其中：一般公共預算財政撥款164.40萬元，政府性基金財政預算撥款0.00萬元，上年一般公共預算財政撥款結轉收入0.00萬元，上年政府性基金預算撥款0.00萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年全年我單位實際完成支出146.03萬元，按支出性質分為基本支出78.03萬元，項目支出68.00萬元。按功能分為一般公共服務支出0.00萬元，教育支出146.03萬元，農(nóng)林水支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，其他支出0.00萬元。結余18.37萬元

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

（1）預算編制。按照縣財政局2020年部門預算編制通知要求，認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等，做到盡量細化項目資金支出預算范圍和科目，及時上報審核。

（2）預算執(zhí)行及調整。 按《預算法》和財政有關規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費按月發(fā)放，公務費按季申報，項目支出按項目實施情況經(jīng)沐川縣教育會計管理中心審核后授權支付。

（二）結果應用情況。

我單位順利組織了高考、中考、成人高考、自覺考試等各級各類考試，人民群眾十分滿意。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。從自評情況來看，預、決算編制合理，支出規(guī)范，項目完成情況好，取得了良好的社會效益，自評得分100分。

（二）存在問題。

無

（三）改進建議。

政府應加大對招生考試服務的投入，提高考務人員的待遇。

附件2 

“招生考試費”

2020年績效評價報告

一、項目項目概況

（一）、項目基本情況。

1、“招生考試費”主要是保障各級各類國家考試的經(jīng)費。

2、“招生考試費”屬定額補助，每年20萬。

（二）、項目績效目標

1、項目主要內(nèi)容：各級各類國家考試的考務費、差旅費及購置考試用品。

2、具體績效目標：普通高考1141人，中考2646人，成人高考370人，自學考試138人，高職擴招165人。

3、“招生考試費”項目申報內(nèi)容與實際相符，切實可行。

（三）項目自評步驟及方法。

本單位成立了由招生考試服務主任唐蛟任組長的自評小組，在沐川縣教育會計和學生資助中心分管會計的指導下，對項目的申報、資金的使用等進行了全面自查。

二、項目資金申報及使用情況。

（一）項目資金申報及批復情況

項目資金按照《沐川縣財政局關于編制2020-2022中期財政規(guī)劃和2020部門預算的通知》（沐財發(fā)〔2019〕139號）進行了認真編報，由沐川縣財政局經(jīng)《沐川縣財政局關于批復2020年部門預算的通知》（沐財發(fā)〔2020〕39號）批復沐川縣教育局后，通過《沐川縣教育局關于批復2020年部門預算的通知》（沐教辦〔2020〕26號）批復我單位。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃。該項目資金計劃共計19.00萬元，全部為縣級財政資金，全年無調整。

2、資金到位情況。沐川縣教育局于2020年6月30日劃撥19.00萬元到沐川縣教育會計和學生資助中心我單位賬戶，完成計劃的100%。

3、資金使用情況。

“招生考試服務中心運行經(jīng)費”2020年共計支出19.00萬元，全部用于各類國家考試考務人員勞務費。該項目經(jīng)費的使用由我單位報經(jīng)沐川縣教育會計和學生資助管理中心主管會計審核后進行支付，資金使用符合相關規(guī)定，依據(jù)充分，支付單據(jù)合規(guī)合法。

（三）、項目財務管理情況。

我單位對“招生考試服務中心運行經(jīng)費”的使用制訂了相應的管理制度，專人負責管理，并經(jīng)沐川縣教育會計和學生資助管理中心主管會計審核，會計核算規(guī)范、財務處理及時。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

每次組織國家考試由分管副縣長任招委主任，縣教育局局長為副主任，招辦具體組織實施，縣紀委對考試過程進行監(jiān)督。

（二）項目管理情況。

制訂了《游泳館開放公告及入場需知》、《緊急情況預案制度》、《救生員技術操作條條例》、《游泳館急救應急制度》、《游泳管工作人員職責》、《安全管理制度》、《衛(wèi)生檢查制度》等制度，由鐘建國具體負責游泳池的日常管理工作，辦公室主任陳娟負責經(jīng)費支出管理。

（三）項目監(jiān)管情況。

每年制訂出開放計劃交教育局審批后執(zhí)行，衛(wèi)生執(zhí)法大隊對從業(yè)人員《健康許可證》、水質及衛(wèi)生進行檢查、行政審批局對從業(yè)人員行業(yè)資質進行檢查，文旅局對業(yè)務工作進行檢查，沐川縣教育會計和學生資助中心對經(jīng)費支出進行審核。

四、項目績效情況。

（一）項目完成情況。

招生考試服務中心游泳池于2020年5月1日開放，9月30日關閉，共開放5月，開放期間培訓了234名初學者，接待泳客5.6萬余人次。

（二）項目效益情況。

通過該項目的實行，為廣大的沐川市民提供了標準、安全、衛(wèi)生、低收費的游泳場所，提高了我縣青少年的游泳水平，廣大人民群眾十分滿意，取得了良好的社會效果。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

“招生考試服務中心運行經(jīng)費”項目的實施對我縣青少年游泳活動的開展提供了良好的條件，促進了游泳水平的提高，項目綜合評價為優(yōu)。

（二）相關建議

我縣游泳場管少，還不能滿足廣大市民的需求，建議政府加大投入。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

招生考試服務中心2020年部門決算公開表.xls