2018年度四川省沐川縣炭庫(kù)鄉(xiāng)人民政府部門決算

2018年度

四川省沐川縣炭庫(kù)鄉(xiāng)人民政府部門決算

目錄

第一部分部門概況........................................................... 4

一、基本職能及主要工作....................................... 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置................................................. 5

第二部分2018年度部門決算情況說(shuō)明.......................................... 6

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明................................. 6

二、收入決算情況說(shuō)明......................................... 6

三、支出決算情況說(shuō)明......................................... 6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明......................... 7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明..................... 7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明................ 11

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明..................... 12

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明........................ 13

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明........................................ 13

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明................................ 16

第三部分名詞解釋.......................................................... 17

第四部分附件.............................................................. 19

附件1....................................................... 19

附件2....................................................... 23

三、項(xiàng)目績(jī)效情況............................................ 25

四、問(wèn)題及建議.............................................. 26

第五部分附表.............................................................. 26

一、收入支出決算總表........................................ 27

二、收入總表................................................ 27

三、支出總表................................................ 27

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表................................ 27

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）.............. 27

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.......................... 27

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表...................... 27

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表...................... 27

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表...................... 27

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.............. 27

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.................. 27

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.......... 27

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表............................ 27

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

炭庫(kù)鄉(xiāng)人民政府的主要職能是落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)。主要任務(wù)是承擔(dān)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村黨的建設(shè)和其他工作帶領(lǐng)農(nóng)民致富奔小康，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村。

1、宣傳落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。

2、科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

3、要堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)、民主法治建設(shè)和社會(huì)主義精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)和社會(huì)保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，做好防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理。

5、進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。2018年，我鄉(xiāng)在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平治蜀興川系列講話精神，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)情，扎實(shí)開展黨員干部思想政治建設(shè)工作，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，確保安全生產(chǎn)和社會(huì)穩(wěn)定。全面完成了縣委、縣政府下達(dá)給我鄉(xiāng)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

炭庫(kù)鄉(xiāng)無(wú)下屬二級(jí)單位。炭庫(kù)鄉(xiāng)人民政府決算的編制范圍包括：政府機(jī)關(guān)、政府下屬單位農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)1183.99萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)減少12.12萬(wàn)元，下降1%。主要變動(dòng)原因是脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)565.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入563.65萬(wàn)元，占99%，其他收入2萬(wàn)元，占1%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)618.35萬(wàn)元，其中：基本支出469.61萬(wàn)元，占76%；項(xiàng)目支出148.74萬(wàn)元，占24%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1183.99萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)減少12.12萬(wàn)元，下降1%。主要變動(dòng)原因是脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出602.64萬(wàn)元，占支出合計(jì)的97%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少0.5萬(wàn)元，下降0.008%。主要變動(dòng)原因是年初項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，主要變動(dòng)原因是脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出602.64萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出233.43萬(wàn)元，占38%；文化體育與傳媒支出（類）4.67萬(wàn)元，占0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出21.95萬(wàn)元，占3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出17.63萬(wàn)元，占0.29%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出16.8萬(wàn)元，占2.7%；農(nóng)林水支出支出284.87萬(wàn)元，占47%；住房保障支出21.46萬(wàn)元，占3.56%；國(guó)防支出和安全支出0.29萬(wàn)元，占0.023%；資源勘探信息等支出1.92萬(wàn)元，占0.27%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為618.35，完成預(yù)算100%其中：

一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）: 2018年決算數(shù)為3.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為0.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為227.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）:2018年支出決算0.29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）:2018年支出決算為0.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）: 2018年支出決算為3.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與媒體支出（款法國(guó)的發(fā)揮規(guī)范化與媒體支出（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為1.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為21.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為17.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為2.25成預(yù)算100%。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）自然年決災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為2萬(wàn)元，預(yù)算100%。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（項(xiàng)）：2018算數(shù)為11.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為6.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為1.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為16.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

16．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為19.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

17．農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為88.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

18．農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為187.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

19.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

20、資源勘探信息（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為1.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

21、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)位21.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出469.6萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)390.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)78.71萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.46萬(wàn)元，完成預(yù)算96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位成立伙食團(tuán)后接待成本降低以及厲行節(jié)儉，減少開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.8萬(wàn)元，占80.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.66萬(wàn)元，占19%。

1. 截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.8萬(wàn)元。主要用于脫貧攻堅(jiān)、應(yīng)急救援、信訪維穩(wěn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.45萬(wàn)元，完成預(yù)算77.64%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0..51萬(wàn)元，下降53.12%。主要原因是單位成立伙食團(tuán)后接待成本降低。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。接待人數(shù)246人，接待次數(shù)16次。具體內(nèi)容包括：縣級(jí)部門下鄉(xiāng)檢查開展活動(dòng)等，鄉(xiāng)村振興學(xué)習(xí)0.20元，脫貧攻堅(jiān)交叉檢查及黨建0.04萬(wàn)元，民主測(cè)評(píng)0.01萬(wàn)元，脫貧攻堅(jiān)工作會(huì)0.18萬(wàn)元，入戶收據(jù)采集，脫貧攻堅(jiān)應(yīng)國(guó)檢0.02萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)6個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取6個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本單位按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看能保障我鄉(xiāng)部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)本鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。本單位還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目農(nóng)村生活垃圾治理績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看徹底解決全鄉(xiāng)6個(gè)村環(huán)境“臟亂差”問(wèn)題，全面改善農(nóng)村人居環(huán)境。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
炭庫(kù)鄉(xiāng)在2018年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作”“農(nóng)村生活垃圾治理”等6個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1.農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)13.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，徹底改善農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生狀況，切實(shí)改變農(nóng)村環(huán)境面貌，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：村民的環(huán)保意識(shí)還不夠。下一步改進(jìn)措施：各村加強(qiáng)監(jiān)督，督促垃圾清運(yùn)公司加快垃圾的運(yùn)轉(zhuǎn)；加強(qiáng)環(huán)保意識(shí)宣傳，督促村民垃圾入池。

（三）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

炭庫(kù)鄉(xiāng)按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《炭庫(kù)鄉(xiāng)人民政府2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

炭庫(kù)鄉(xiāng)自行組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，炭庫(kù)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.71萬(wàn)元，比2017年減少42.75萬(wàn)元，減少53.49%。主要原因是2018年厲行節(jié)儉，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年，炭庫(kù)鄉(xiāng)政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，炭庫(kù)鄉(xiāng)政府共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

第四部分附件

附件1

炭庫(kù)鄉(xiāng)政府部門整體支出績(jī)效報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

炭庫(kù)鄉(xiāng)打破行政事業(yè)干部身份界限，統(tǒng)籌全鄉(xiāng)人、財(cái)、物，整合鄉(xiāng)所有人員和機(jī)構(gòu)，除領(lǐng)導(dǎo)職位外，組建了一辦一所三中心,黨政辦、財(cái)政所、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、便民服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

炭庫(kù)鄉(xiāng)黨委的職能主要是落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)五個(gè)方面，向群眾提供服務(wù)和幫助。貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織及本級(jí)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決定；討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題；領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)；加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作，協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門派駐鄉(xiāng)的工作人員；密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對(duì)黨員、黨的工作建議意見，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益，做好群眾思想政治工作。

（三）人員概況。

炭庫(kù)鄉(xiāng)政府現(xiàn)有編制19個(gè)，其中：行政編制14個(gè)，事業(yè)編制5個(gè)。在職人員總數(shù)19人，其中：行政14人，事業(yè)5人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2018年炭庫(kù)鄉(xiāng)政府總收入684.16萬(wàn)元，其中：縣財(cái)政撥款收入563.65萬(wàn)元，其他收入2萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)118.51萬(wàn)元，其中文化體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)9.82萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)支出10萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助30萬(wàn)元，對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助67萬(wàn)元，其他扶貧捐贈(zèng)2萬(wàn)元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2018年本年支出合計(jì)618.35萬(wàn)元，其中：基本支出469.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出148.74萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)233.43萬(wàn)元，國(guó)防0.29萬(wàn)元，公共安全支出0.22萬(wàn)元，其他文化體育與傳媒支出4.68萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出21.95萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.64萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出16.8元，農(nóng)林水事務(wù)支出299.97萬(wàn)元，住房保障支出21.46萬(wàn)元。

2018年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為120.13萬(wàn)元萬(wàn)元，結(jié)余項(xiàng)目分別是：文化體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)9.82萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)支出10萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助30萬(wàn)元，對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助67萬(wàn)元，其他扶貧捐贈(zèng)2萬(wàn)元。

三、部門財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況。

炭庫(kù)鄉(xiāng)政府按照縣財(cái)政的要求及時(shí)組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)決算的編制，對(duì)本年度相應(yīng)用款進(jìn)行及時(shí)清理和處理，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬證相符,先有預(yù)算再有支出的原則，及時(shí)處理相關(guān)事務(wù)；對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行季度梳理和年度分析，及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表；對(duì)專項(xiàng)預(yù)算提前細(xì)化，分科目上報(bào)，做到收支平衡。

預(yù)算編制：炭庫(kù)鄉(xiāng)政府于2018年11月對(duì)2018年部門支出進(jìn)行預(yù)算：支出合計(jì)602.65萬(wàn)元。一、基本支出469.61萬(wàn)元。其中工資福利支出269.11萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助121.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出78.72萬(wàn)元。二、項(xiàng)目支出133.04萬(wàn)元。主要為鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理項(xiàng)目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動(dòng)項(xiàng)目、農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境整合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目、基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行項(xiàng)目、非貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)。。

決算編制：2018年12月對(duì)全年收支進(jìn)行決算：本年收入563.65萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)118.51萬(wàn)元；本年支出684.15萬(wàn)元，其中：基本支出469.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出148.74萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年65.81萬(wàn)元。

（二）執(zhí)行管理情況。  

1、執(zhí)行進(jìn)度

炭庫(kù)鄉(xiāng)政府按照縣財(cái)政的要求，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)上報(bào)相關(guān)的用款計(jì)劃，分月、分季度上報(bào)相應(yīng)計(jì)劃，待財(cái)政審核通過(guò)后，嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，各季度執(zhí)行情況良好。

2、三公經(jīng)費(fèi)

2018年炭庫(kù)鄉(xiāng)政府無(wú)機(jī)關(guān)人員因公出國(guó)，計(jì)劃費(fèi)用為零。2018年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車，沒(méi)有經(jīng)費(fèi)支出；2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.8萬(wàn)元，占80.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.66萬(wàn)元，占19%。

2. 截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.8萬(wàn)元。主要用于脫貧攻堅(jiān)、應(yīng)急救援、信訪維穩(wěn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）綜合管理情況。

炭庫(kù)鄉(xiāng)政府嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，按照規(guī)定編制內(nèi)控管理制度，實(shí)行會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)管理制度上墻，政府采購(gòu)制度公開公示，資產(chǎn)及時(shí)入賬，政策采購(gòu)嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，按期公開預(yù)算、決算報(bào)告，并接受群眾監(jiān)督。

炭庫(kù)鄉(xiāng)績(jī)效管理嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求，開展自評(píng)工作，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)總結(jié)上報(bào)。

（四）整體績(jī)效。

炭庫(kù)鄉(xiāng)政府財(cái)政撥款支出主要用于保障我鄉(xiāng)部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)本鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出是用于保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目申報(bào)嚴(yán)格按照上級(jí)要求，明確績(jī)效目標(biāo)，控制支出成本，提高項(xiàng)目發(fā)揮作用；項(xiàng)目資金主要用于基層司法所業(yè)務(wù)、普法宣傳教育、老年協(xié)會(huì)活動(dòng)、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、災(zāi)害救助、困難救助、農(nóng)村公益事業(yè)、脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)村道路建設(shè)、安全生產(chǎn)監(jiān)管等支出。項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照用款計(jì)劃，分季度執(zhí)行，并制定項(xiàng)目資金管理辦法、中長(zhǎng)期規(guī)劃等制度建設(shè)等；項(xiàng)目實(shí)施完成后使農(nóng)村環(huán)境更優(yōu)美、經(jīng)濟(jì)更穩(wěn)定、社會(huì)更和諧，法制、老年活動(dòng)、環(huán)境衛(wèi)生、司法援助、安全建設(shè)均達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)目標(biāo)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

炭庫(kù)鄉(xiāng)政府部門預(yù)算執(zhí)行情況良好，無(wú)不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符。

（二）存在問(wèn)題。

預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)科目與支出明細(xì)科目存在差異。

（三）改進(jìn)建議。

加快完善相應(yīng)制度建設(shè)和賬務(wù)處理。炭庫(kù)鄉(xiāng)政府按照預(yù)算法按時(shí)完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過(guò)程中有計(jì)劃進(jìn)行資金申報(bào)使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到帳款、帳帳、帳實(shí)相符，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少，工作量大，在資金安排、使用、核算上存在有些不合理現(xiàn)象，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費(fèi)科目與支出科目存在差異；在今后工作中，進(jìn)一步提高工作效率，把有限的資金用在刀刃上，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展更好地服好務(wù)。

附件2

2018年農(nóng)村生活垃圾治理資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

炭庫(kù)鄉(xiāng)環(huán)境農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目涉及6個(gè)村。由垃圾清運(yùn)公司統(tǒng)一轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾，每村每月1500元；保潔員18名每月支付工資2500元。資金支付按財(cái)政每月劃款額度支付。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。炭庫(kù)鄉(xiāng)農(nóng)村垃圾生活治理資金2018年預(yù)算13.8萬(wàn)元，按季度申請(qǐng)計(jì)劃，全年到位資金13.8萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。炭庫(kù)鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理以垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)為重點(diǎn)，以保持環(huán)境清潔為目標(biāo)，因村制宜、科學(xué)指導(dǎo)。一切從實(shí)際出發(fā)，徹底改善農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生狀況，切實(shí)改變農(nóng)村環(huán)境面貌，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。說(shuō)明項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃。炭庫(kù)鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算資金13.8萬(wàn)元每季度到位3.45萬(wàn)元。

2、資金到位。截止2018年12月，所有計(jì)劃資金全部到位，共計(jì)13.8萬(wàn)元。

3、資金使用。截止2018年12月底，炭庫(kù)鄉(xiāng)農(nóng)村垃圾清運(yùn)經(jīng)費(fèi)已全部支出，共計(jì)13.8萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

炭庫(kù)鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式，由財(cái)政所按照各村上報(bào)的計(jì)劃擬定用款計(jì)劃，分期嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃撥、使用，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

1、項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

鄉(xiāng)黨委政府高度重視農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目，并成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長(zhǎng)：齊興瓊鄉(xiāng)黨委書記

副組長(zhǎng)：袁貴昌  黨委副書記、鄉(xiāng)長(zhǎng)

余沛澤  黨委委員、副鄉(xiāng)長(zhǎng)

成員：全體鄉(xiāng)干部和各村支部書記

辦公室設(shè)在鄉(xiāng)黨政辦，辦公室主任由余沛澤同志擔(dān)任。

2、項(xiàng)目管理情況。

本項(xiàng)目采取項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，全體成員積極配合、通力合作。項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作，項(xiàng)目實(shí)施及資金管理。

3、項(xiàng)目監(jiān)管情況。

項(xiàng)目資金有鄉(xiāng)財(cái)政所具體管理，按運(yùn)轉(zhuǎn)計(jì)劃，制定管理制度，對(duì)項(xiàng)目資金按項(xiàng)目單獨(dú)核算實(shí)行“?？顚Ｓ谩Ｈ斯芾怼?，不得擠占挪用項(xiàng)目資金。強(qiáng)化監(jiān)督，項(xiàng)目的正常實(shí)施監(jiān)督檢查是保障。指派專人長(zhǎng)期對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問(wèn)題，保證工程質(zhì)量。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況   

（一）項(xiàng)目完成情況。

炭庫(kù)鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目，全程由垃圾清運(yùn)公司負(fù)責(zé)清運(yùn)垃圾，每天按時(shí)對(duì)各村垃圾進(jìn)行集中清運(yùn)和處理。保證各村環(huán)境衛(wèi)生清潔。各村按照年初制定的計(jì)劃對(duì)清運(yùn)公司進(jìn)行考核驗(yàn)收，促進(jìn)該項(xiàng)目全面完成，6個(gè)村全年共投入資金13.8萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目效益情況。炭庫(kù)鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目在上級(jí)有關(guān)部門的關(guān)心、幫助下、在鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)村民評(píng)價(jià)，滿意度為100%。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。

炭庫(kù)鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目各村垃圾堆放點(diǎn)過(guò)于分散；垃圾清運(yùn)公司對(duì)個(gè)別村清運(yùn)不夠及時(shí)。

（二）相關(guān)建議。

建議各村加強(qiáng)監(jiān)督，督促垃圾清運(yùn)公司加快垃圾的運(yùn)轉(zhuǎn)。

各村加強(qiáng)環(huán)保意識(shí)宣傳，督促村民垃圾入池。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

附件：2018年沐川縣炭庫(kù)鄉(xiāng)人民政府部門決算公開報(bào)表.XLS