2018年度沐川縣環(huán)境保護(hù)局部門決算

2018年度

沐川縣環(huán)境保護(hù)局部門

決算

目錄

公開時(shí)間：2019年9月29日

第一部分 部門概況.............................................................................. 4

一、基本職能及主要工作.............................................................. 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置.................................................................................. 6

第二部分 2018年度部門決算情況說明............................................. 6

一、收入支出決算總體情況說明.................................................. 6

二、收入決算情況說明.................................................................. 7

三、支出決算情況說明.................................................................. 8

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明.................................. 8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.......................... 9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明................ 12

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明............................. 12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.................................... 14

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明.............................. 14

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明................................................ 17

第三部分 名詞解釋............................................................................ 19

第四部分 附件.................................................................................... 23

附件1............................................................................................. 23

附件2............................................................................................. 27

第五部分 附表.................................................................................... 30

一、收入支出決算總表................................................................ 30

二、收入總表................................................................................ 30

三、支出總表................................................................................ 30

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表................................................ 30

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）............ 30

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.................................... 30

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............................ 30

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............................ 30

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表............................ 30

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表................. 30

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.................... 30

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表......... 30

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表........................................ 30

第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能。

    負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣重大環(huán)境問題；負(fù)責(zé)落實(shí)全縣污染物減排工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)投資管理和排污費(fèi)征收、使用管理；負(fù)責(zé)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞；負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督開展全縣生態(tài)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布；承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)等。

    （二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

    1.扎實(shí)推進(jìn)污染防治“四大戰(zhàn)役”。一是修訂《沐川縣重污染天氣預(yù)防和應(yīng)急預(yù)案》；二是落實(shí)了重污染天氣“一廠一策”，完成9家工業(yè)企業(yè)重污染天氣預(yù)防和應(yīng)急響應(yīng)期間減排操作方案，落實(shí)6家磚瓦企業(yè)秋冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)方案。三是印發(fā)了《2018年沐川縣臭氧污染防治專項(xiàng)行動(dòng)方案》、《沐川縣藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)2018年作戰(zhàn)計(jì)劃》等文件，明確目標(biāo)任務(wù)。2018年1-12月份空氣環(huán)境質(zhì)量達(dá)標(biāo)天數(shù)314天，優(yōu)良天數(shù)率達(dá)86.02%，空氣環(huán)境質(zhì)量綜合指數(shù)排名列全市第二；四是一是完成了鳳村、箭板、楊村以及平樂、火谷集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施規(guī)劃建設(shè)。五是編制了《2018年度沐川縣農(nóng)村環(huán)境綜合整治實(shí)施方案》，爭(zhēng)取到馬邊河流域污染防治專項(xiàng)資金1278萬元。

2.開展第二次全國(guó)污染源普查。我縣按照國(guó)家、省、市統(tǒng)一安排部署，按照劃定的231個(gè)普查小區(qū)，進(jìn)行兩級(jí)篩選后建立全縣污染源清查名錄庫(kù)。2018年12月，已完成入戶調(diào)查352戶，其中工業(yè)源185戶，農(nóng)業(yè)源43戶，生活源鍋爐3戶，入河排污口104戶，移動(dòng)源17家。

3.強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)管。主要開展飲用水水源地專項(xiàng)巡查、5輪秋冬大氣污染防治強(qiáng)化督查、2輪岷沱江流域水污染防治專項(xiàng)督查等行動(dòng)，共計(jì)出動(dòng)執(zhí)法檢查1500余人次，檢查企業(yè)400余家次，立案查處環(huán)境違法行為16件，處罰16件（含2017年3件），罰款70.06萬元。接信訪舉報(bào)82件，處理82件，處理率100%。

4.提升服務(wù)水平。一是做好環(huán)評(píng)審批。全年共審批建設(shè)項(xiàng)目10個(gè)，指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目網(wǎng)上登記備案482個(gè)。二是加強(qiáng)環(huán)保“三同時(shí)”監(jiān)管，指導(dǎo)9個(gè)項(xiàng)目完成建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)保自主驗(yàn)收。三是推進(jìn)排污許可證發(fā)放，指導(dǎo)10個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行排污許可證換發(fā)。四是開展3家企業(yè)放射性同位素與射線裝置安全和防護(hù)狀況年度評(píng)估工作。

5.保護(hù)飲用水源。一是完成黃丹鎮(zhèn)、永福鎮(zhèn)等11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定。二是完成了芹菜坪河水源地和縣城二水廠桃花溪、石灰窯水源地保護(hù)區(qū)劃分技術(shù)報(bào)告編制。三是印發(fā)了《沐川縣“十三五”畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃》（2016—2020年）和《沐川縣“十三五”飲用水水源環(huán)境保護(hù)和污染防治規(guī)劃》（2016—2020年），推進(jìn)我縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。四是完成了2017年縣城集中式飲用水水源地評(píng)估，自查綜合得分98.5分。五是完成了鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地的基礎(chǔ)信息采集和上報(bào)。

6.全力推進(jìn)環(huán)保督察問題整改。中央環(huán)保督察組交辦涉及我縣的19個(gè)案件24個(gè)問題已整改完成24個(gè)，整改完成率100%，我縣制定的中央環(huán)境保護(hù)督察反饋意見整改方案確定的5個(gè)方面23個(gè)問題108項(xiàng)措施，應(yīng)在 2018年12月31日前完成的12個(gè)問題49項(xiàng)措施已全部按期整改銷號(hào)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    沐川縣環(huán)境保護(hù)局下屬二級(jí)單位2個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

    納入沐川縣環(huán)境保護(hù)局2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.       沐川縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)。

2.       沐川縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)1130.76萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少4162.87萬元，下降78.64%。主要變動(dòng)原因是2018年結(jié)轉(zhuǎn)至下年度的項(xiàng)目資金較2017年度大幅減少，造成收、支減少。

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)717.64萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入717.64萬元，占100.00%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)743.43萬元，其中：基本支出396.56萬元，占53.34%；項(xiàng)目支出346.87萬元，占46.66%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1130.76萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4162.87萬元，下降78.64%。主要變動(dòng)原因是2018年結(jié)轉(zhuǎn)至下年度的項(xiàng)目資金較2017年度大幅減少，造成收、支減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出743.43萬元，占本年支出合計(jì)的65.75%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少2661.75萬元，下降78.17%。主要變動(dòng)原因是較2017年相比，2018年度項(xiàng)目支出大幅減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出743.43萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；教育支出（類）0.00萬元，占0.00%；科學(xué)技術(shù)（類）支出.00萬元，占0.00%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27.64萬元，占3.72%；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.20萬元，占1.24%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出679.62萬元，占91.42%；住房保障支出26.97萬元，占3.62%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為743.43，完成預(yù)算65.75%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為27.64萬元，完成預(yù)算100.00%。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為5.99萬元，完成預(yù)算100.00%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為3.21萬元，完成預(yù)算100.00%。

4.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為277.41萬元，完成預(yù)算100.00%。

5.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為9.00萬元，完成預(yù)算100.00%。

6.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:  支出決算為58.16萬元，完成預(yù)算77.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目跨年度實(shí)施，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

7.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）:支出決算為3.17萬元，完成預(yù)算13.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目跨年度實(shí)施，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

8.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為273.95萬元，完成預(yù)算99.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目跨年度實(shí)施，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

9.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為42.13萬元，完成預(yù)算100.00%。

10.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）:支出決算為15.20萬元，完成預(yù)算68.47%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目跨年度實(shí)施，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

11.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）:支出決算為0.60萬元，完成預(yù)算0.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目跨年度實(shí)施，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為26.97萬元，完成預(yù)算100.00%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明   

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出396.56萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)362.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金等。
　　公用經(jīng)費(fèi)33.83萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12.75萬元，完成預(yù)算55.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是縣環(huán)保局厲行節(jié)約，主動(dòng)削減三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10.27萬元，占80.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.48萬元，占19.45%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，完成預(yù)算100.00%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.27萬元,完成預(yù)算68.47%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加2.74萬元，增長(zhǎng)36.39%。主要原因是較2017年相比，2018年縣環(huán)保局業(yè)務(wù)工作增加，產(chǎn)生的公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0.00萬元，越野車0輛、金額0.00萬元，載客汽車0輛、金額0.00萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.27萬元。主要用于環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法、環(huán)境監(jiān)測(cè)、飲用水源監(jiān)管、污染源普查、環(huán)保督察等所需的公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.48萬元，完成預(yù)算31.00%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.43萬元，增長(zhǎng)20.93%。主要原因是較2017年相比，2018年縣環(huán)保局業(yè)務(wù)工作增加，產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)支出增加。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的公務(wù)接待費(fèi)用支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待103批次，514人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.48萬元，具體內(nèi)容包括：用于環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察接待費(fèi)用1.28萬元，用于環(huán)保督察接待費(fèi)用0.57萬元，用于環(huán)境監(jiān)測(cè)接待費(fèi)用0.33萬元，用于其他工作開展的接待費(fèi)用0.30萬元。其中：

外事接待支出0.00萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.48萬元，主要用于環(huán)境執(zhí)法檢查、環(huán)保督察、環(huán)境監(jiān)測(cè)及污染源普查等工作開展產(chǎn)生的接待。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0.00萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0.00萬元。

十、  預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目資金項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看預(yù)決算編制合理，支出高效規(guī)范，財(cái)政支出既確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，又保證了重點(diǎn)項(xiàng)目開支，財(cái)政支出績(jī)效良好。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范，項(xiàng)目資金及時(shí)支付，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目資金項(xiàng)目”等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)200.00萬元，執(zhí)行數(shù)為198.43萬元，完成預(yù)算的99.22%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障沐川縣環(huán)境保護(hù)局2018年環(huán)境監(jiān)測(cè)工作順利推進(jìn)，飲用水源得到有效保護(hù)，各項(xiàng)環(huán)保工作得以順利完成，發(fā)現(xiàn)的主要問題：項(xiàng)目實(shí)施過程中，具體實(shí)施內(nèi)容調(diào)整較大。下一步改進(jìn)措施：科學(xué)決策項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，提早進(jìn)行項(xiàng)目的前期工作，提高預(yù)算項(xiàng)目的成熟度。

（三）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《沐川縣環(huán)境保護(hù)局2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件1。

本部門自行組織對(duì)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目資金項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目資金項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件2。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，沐川縣環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.83萬元，比2017年增加1.91萬元，增長(zhǎng)5.98%。主要原因是較2017年相比，2018年縣環(huán)保局業(yè)務(wù)工作增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用同步增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年，沐川縣環(huán)境保護(hù)局政府采購(gòu)支出總額158.35萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.99萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出157.36萬元。主要用于飲用水源保護(hù)技術(shù)報(bào)告編制技術(shù)服務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)、生態(tài)保護(hù)紅線優(yōu)化調(diào)整服務(wù)及辦公設(shè)備采購(gòu)等工作。授予中小企業(yè)合同金額158.35萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額158.35萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，沐川縣環(huán)境保護(hù)局共有車輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛，主要是用于環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法、飲用水源監(jiān)管、環(huán)境監(jiān)測(cè)等工作開展用車。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。。

4、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是銀行存款利息收入等。

5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

14、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:  反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

15、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:  反映處上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

16、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）:反映其他用于污染防治方面的支出。

17、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）:反映用于生態(tài)功能保護(hù)區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省（市、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管等支出。

18、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）:反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。

19、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）:反映環(huán)保部門監(jiān)測(cè)和信息方面的支出。

20、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）:反映其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

23、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

24、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

25、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

26、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

沐川縣環(huán)境保護(hù)局2018年部門整體支出

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

縣環(huán)保局下設(shè)辦公室1個(gè)，業(yè)務(wù)股3個(gè)，下屬事業(yè)單位2個(gè)（縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)及縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站不獨(dú)立核算）。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

    沐川縣環(huán)境保護(hù)局是縣人民政府貫徹環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展政策的綜合職能部門，主要承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣重大環(huán)境問題、落實(shí)全縣污染物減排工作、負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)投資管理和排污費(fèi)征收管理、生態(tài)創(chuàng)建、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)及環(huán)評(píng)審批等工作。

（三）人員概況。

    截止2018年12月，縣環(huán)保局核定編制32個(gè)，其中：行政編制5個(gè)，事業(yè)編制27個(gè)。在職人員總數(shù)27人，其中行政編制5人，事業(yè)編制22人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2018年縣環(huán)保局財(cái)收入決算總計(jì)1130.76萬元，其中當(dāng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入717.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入413.12萬元。收入決算總計(jì)較2017年減少4162.87萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

    2018本年支出合計(jì)743.43萬元，其中基本支出396.56萬元，占53.34%；項(xiàng)目支出346.87萬元，占46.66%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

    2018年以來，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣環(huán)保局帶領(lǐng)全局干部職工，以習(xí)近平新時(shí)代以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

    （一）部門預(yù)算管理。

縣環(huán)保局以預(yù)算編制為引領(lǐng)，以支出管理為核心，扎實(shí)做好2018 年預(yù)算工作。一是嚴(yán)格按照預(yù)算編制要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委省政府關(guān)于“厲行節(jié)約”的一系列指示要求，扎實(shí)做好預(yù)算工作，確保預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。二是加強(qiáng)支出進(jìn)度管理，完善預(yù)算動(dòng)態(tài)監(jiān)控，主動(dòng)作為，提前謀劃，在完成一般性支出壓減任務(wù)的情況下，確保了機(jī)關(guān)運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施。

（二）執(zhí)行管理情況。

縣環(huán)保局按《預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費(fèi)按月發(fā)放，公務(wù)費(fèi)按季申報(bào)，項(xiàng)目支出按項(xiàng)目實(shí)施情況經(jīng)單位和縣財(cái)政審核無誤后按項(xiàng)目進(jìn)度撥付。在支付方式上，工資和項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政直接支付；公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目性經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)授權(quán)支付并盡量采取公務(wù)卡支付，或轉(zhuǎn)賬支付，盡量減少現(xiàn)金支出（零星支出）。環(huán)保局在執(zhí)行各項(xiàng)資金預(yù)算中，嚴(yán)格按照中央、省、市、縣各級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)定，管好、用好每筆資金。在專項(xiàng)項(xiàng)目資金使用過程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法的規(guī)定做好項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)管，切實(shí)做到專款專用，從而發(fā)揮好項(xiàng)目資金對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的促進(jìn)作用；對(duì)涉及專項(xiàng)資金支出額度較大時(shí)，實(shí)行召開黨組會(huì)議研究決定，杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生，“三公”支出逐年遞減。

2018年縣環(huán)保局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省、市十項(xiàng)規(guī)定，著力控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。全年無因公出國(guó)（境）費(fèi)用；精減會(huì)議活動(dòng)，減少會(huì)議費(fèi)支出；嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例，加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12.75 萬元，完成預(yù)算55.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我廳落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.27萬元，比2017年增加2.74萬元，增長(zhǎng)36.39%，主要原因是較2017年相比，2018年縣環(huán)保局業(yè)務(wù)工作增加，產(chǎn)生的公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加；公務(wù)接待費(fèi)2.48萬元，較2017年增加0.43萬元，增長(zhǎng)20.93%。主要原因是較2017年相比，2018年縣環(huán)保局業(yè)務(wù)工作增加，產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)支出增加。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

2018 年，縣環(huán)保局全面貫徹落實(shí)中縣委縣政府重大決策部署，按照“規(guī)范、高效、廉潔”要求，圍繞中心，服務(wù)大局，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，改革創(chuàng)新，努力實(shí)現(xiàn)更高水平服務(wù)、更高效率落實(shí)，在完成一般性支出壓減任務(wù)的情況下，確保了機(jī)關(guān)運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施，工作質(zhì)量和服務(wù)效能整體提升。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

從自評(píng)情況來看，縣環(huán)保局部門財(cái)政預(yù)算支出，保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。但整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作還存在個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效考核指標(biāo)不準(zhǔn)確、不完善，績(jī)效管理信息支撐工作有待加強(qiáng)的情況。建議進(jìn)一步完善績(jī)效考核指標(biāo)。

附件2

環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目資金項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

為確保2018年各項(xiàng)環(huán)保工作順利推進(jìn)，飲用水源安全保護(hù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及畜禽污染防治等工作得到落實(shí)，圍繞縣委縣政府“生態(tài)發(fā)展、綠色崛起”的發(fā)展思路，縣環(huán)保局決定組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目資金項(xiàng)目。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。縣環(huán)保局將環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目資金項(xiàng)目列入2018年預(yù)算，申請(qǐng)項(xiàng)目資金200.00萬元,縣財(cái)政于2018年2月以《沐川縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2018年部門預(yù)算的通知》（沐財(cái)發(fā)〔2018〕9號(hào)）下達(dá)縣環(huán)保局環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200.00萬元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。完成飲用水源保護(hù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及畜禽污染防治等工作，確保集中式飲用水源地水源安全，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目資金項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容是2018年我縣環(huán)境保護(hù)實(shí)際情況申報(bào)的，與具體實(shí)施內(nèi)容非常相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目資金計(jì)劃200.00萬元全部到位，到位及時(shí)，到位率100%。

2．資金使用。截止2018年底，環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目資金支付198.43萬元，支付率99.22%。項(xiàng)目資金支付采取財(cái)政直接支付方式，嚴(yán)格按照相關(guān)資金管理辦法及財(cái)經(jīng)紀(jì)律進(jìn)行項(xiàng)目資金核算。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行縣財(cái)政相關(guān)專項(xiàng)資金管理規(guī)定，實(shí)行?？顚Ｓ茫瑢Ｙ~核算。項(xiàng)目資金支付采用縣財(cái)政直接支付方式，項(xiàng)目支出待經(jīng)辦人確認(rèn)，局領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)縣財(cái)政辦理直接支付，賬務(wù)處理規(guī)范，會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、憑證裝訂規(guī)范，憑證保管安全，沒有出現(xiàn)任何截留、擠占、挪用資金的現(xiàn)象。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

項(xiàng)目實(shí)施由主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)，對(duì)口業(yè)務(wù)股室具體負(fù)責(zé)，嚴(yán)格履行了立項(xiàng)、財(cái)評(píng)及招投標(biāo)等程序。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況   

（一）項(xiàng)目完成情況。

項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容于2018年底已全面完成。具體內(nèi)容包括沐川縣2018年環(huán)境監(jiān)測(cè)，對(duì)金石焦化等重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行了監(jiān)督性監(jiān)測(cè)；完成了縣城二水廠、黃丹鎮(zhèn)集中式飲用水源地劃分技術(shù)報(bào)告編制并通過上級(jí)部門批復(fù)；完成了沐川縣龍溪河流域污染綜合治理實(shí)施方案、沐川縣十三五飲用水水源環(huán)境保護(hù)和污染防治規(guī)劃、沐川縣十三五畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃編制；完成了沐川縣生態(tài)保護(hù)紅線優(yōu)化調(diào)整；對(duì)黃丹鎮(zhèn)山田村、羅巖村、鐵爐村、芋荷村生態(tài)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行補(bǔ)助，目前生態(tài)產(chǎn)業(yè)得以正常發(fā)展；底堡鄉(xiāng)花園村環(huán)境衛(wèi)生治理及安全飲水已全面完工。

（二）項(xiàng)目效益情況。通過項(xiàng)目的實(shí)施，2018年期間，我縣未發(fā)生重大環(huán)境安全事故，人民的生命財(cái)產(chǎn)得到保證；飲用水源水質(zhì)安全達(dá)標(biāo)，保證了人民飲水安全；生態(tài)產(chǎn)業(yè)得以順利發(fā)展，促進(jìn)了人民增收等。

四、問題及建議

（一）存在的問題。通過項(xiàng)目的實(shí)施，我縣局部環(huán)境得到改善，但對(duì)整體環(huán)境改善較小。

（二）相關(guān)建議。建議縣財(cái)政加大環(huán)保項(xiàng)目資金的投入，促進(jìn)全縣環(huán)境質(zhì)量提升。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

 附件：2018年度沐川縣環(huán)境保護(hù)局部門決算公開報(bào)表.XLS