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中共沐川縣委政法委2017年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。沐川縣委政法委為黨委序列正科級(jí)工作部門。其主要職能有：1.根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委決策，對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的全縣政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。2.檢查、指導(dǎo)政法各部門嚴(yán)格執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針、政策，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作；研究協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件。3.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推動(dòng)全縣維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。4.組織推動(dòng)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣社會(huì)治安綜合治理及見義勇為表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；及時(shí)分析研究全縣社會(huì)治安的形勢(shì)和對(duì)策，制定全縣社會(huì)治安綜合治理工作的規(guī)劃和實(shí)施方案；監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和促進(jìn)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施的落實(shí)。5.組織指導(dǎo)全縣政法隊(duì)伍建設(shè)。6.協(xié)助縣委處理全縣有關(guān)政法工作的重大問題，完成上級(jí)政法委交辦的其他任務(wù)。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。2017年主要開展了對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，服務(wù)保障重點(diǎn)項(xiàng)目落地和進(jìn)場(chǎng)，維護(hù)國家重要敏感時(shí)期社會(huì)穩(wěn)定。圓滿完成聯(lián)系的省定貧困村脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。推進(jìn)平安沐川、法治沐川建設(shè)，強(qiáng)化特殊人群的服務(wù)?；饷芗m紛，使用“大調(diào)解”工作平臺(tái)。防范和打擊邪教組織。強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督，加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)等工作。

二、部門概況

中共沐川縣委政法委無下屬二級(jí)單位。其中行政單位1個(gè)，有3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，2個(gè)掛靠機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、隊(duì)伍建設(shè)室、執(zhí)法監(jiān)督室。掛靠機(jī)構(gòu)為縣委防邪辦、縣綜治辦。

三、收支決算總體情況說明

2017年沐川縣政法委本年收入合計(jì)200.77萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入200.77萬元，占100%。

2017年沐川縣政法委本年支出合計(jì)210.77萬元，其中：基本支出200.77萬元，占95.26%；項(xiàng)目支出10萬元，占4.74%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)210.77萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少67.33萬元，下降24.21%。主要原因是減少大調(diào)解、三電、綜治維穩(wěn)防邪等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出210.77萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少67.33萬元，下降24.21%，主要原因是減少大調(diào)解、三電、綜治維穩(wěn)防邪等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出210.77萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出168.84萬元，占80.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.57萬元，占7.39%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.96萬元，占1.88%；住房保障支出12.4萬元，占5.88%；公共安全支出10萬元，占4.74%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為168.84萬元，完成預(yù)算100%。

2.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為15.57萬元，完成預(yù)算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為3.96萬元，完成預(yù)算100%。 

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為12.4萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出200.77萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)154.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)46.3萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購置、等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為13.08萬元，完成預(yù)算93.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.94萬元，占99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.14萬元，占89.25%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.94萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.94萬元。主要用于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、化解矛盾糾紛、處理突發(fā)事件、外出樂山等地開會(huì)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少0.64萬元，下降9.73%。主要原因是厲行節(jié)約，減少維修費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.14萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待56批次，405人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出7.14萬元，具體內(nèi)容包括：接待上級(jí)部門督導(dǎo)檢查在全國、全省重大會(huì)議、重要節(jié)點(diǎn)和敏感時(shí)期維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和防范打擊邪教工作支出4.09萬元，接待上級(jí)部門督導(dǎo)檢查司法體制改革、平安沐川等工作支出1.45萬元，接待上級(jí)部門督導(dǎo)檢查全縣政法工作支出1.6萬元。全年無外事接待。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.31萬元，下降4.16%。主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，沐川縣政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.68萬元，比2016年增加29.2萬元，增長1.89%，主要原因是全力開展脫貧攻堅(jiān)工作，機(jī)關(guān)人員經(jīng)常性開展走訪慰問，增加了差旅費(fèi)用，同時(shí)按照對(duì)標(biāo)補(bǔ)短要求，及時(shí)解決貧困村和貧困戶補(bǔ)短資金，造成機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用大幅增加。

（二）政府采購支出情況

2017年度，沐川縣政法委政府采購支出總額1.62萬元，其中：政府采購貨物支出1.62萬元,主要用于購買電腦、打印機(jī)等辦公用品。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，沐川縣政法委共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)13個(gè)，涉及財(cái)政資金210.77萬元，覆蓋率達(dá)到100%。我委按《預(yù)算法》嚴(yán)格實(shí)施執(zhí)行預(yù)算編制，項(xiàng)目全部實(shí)行細(xì)化編制，共有13個(gè)項(xiàng)目，做到有政策依據(jù)支撐，編制過程中有績效測(cè)算，項(xiàng)目實(shí)施中有績效目標(biāo)。項(xiàng)目執(zhí)行實(shí)行預(yù)算中期評(píng)估，均達(dá)到了預(yù)期效益和績效目標(biāo)。

2.部門整體支出績效自評(píng)開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開展績效自評(píng)，項(xiàng)目資金使用管理規(guī)范，執(zhí)行中按規(guī)定用途使用，無偏差，充分發(fā)揮了項(xiàng)目資金的最大效益。自評(píng)得分100分。

2017年部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分表

3.部門自行組織績效評(píng)價(jià)開展情況。

本部門對(duì)矛盾糾紛大調(diào)解項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，我委嚴(yán)格加強(qiáng)資金管理，規(guī)范資金使用，加強(qiáng)了大調(diào)解工作體制機(jī)制建設(shè)和矛盾糾紛案件調(diào)解，截至目前，全縣各類調(diào)解組織達(dá)到247個(gè)，調(diào)解人員2500余人，全面構(gòu)建起了矛盾糾紛多元化解新格局。2017年，共受理各類矛盾糾紛1943件，成功調(diào)處1904件，調(diào)處成功率98%，及時(shí)預(yù)防和化解了各類矛盾糾紛，有力地維護(hù)了全縣社會(huì)穩(wěn)定，自評(píng)得分為100分。

2017年項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)得分表

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。

6.公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）：指其他用于武裝警察方面的支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政集中安排的行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。