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沐川縣公安局2017年部門決算編制的說(shuō)明
一、 基本職能及主要工作
（一） 主要職能
公安局為縣政府工作部門，是主管全縣治安行政管理和刑事執(zhí)法的機(jī)關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行公安工作路線、方針、政策、法律法規(guī)，保護(hù)人民、打擊犯罪，維護(hù)全縣政治穩(wěn)定、社會(huì)穩(wěn)定。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況
2017年重點(diǎn)工作任務(wù)是敏銳把握社會(huì)矛盾的規(guī)律特點(diǎn)，加強(qiáng)謀略研究，積極妥善應(yīng)對(duì)，著力提高預(yù)警、發(fā)現(xiàn)和控制能力，全力維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定，以不斷深化社會(huì)治安集中整治，鞏固整治成果為中心，建立政治社會(huì)治安長(zhǎng)效機(jī)制。
二、部門概況
沐川縣公安局無(wú)下屬二級(jí)單位。
三、收支決算總體情況說(shuō)明
2017年沐川縣公安局本年收入合計(jì)4410.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4272.57萬(wàn)元，占96.9%；其他收入137.96萬(wàn)元，占3.1%。2017年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余548.82萬(wàn)元。
2017年沐川縣公安局本年支出合計(jì)4045.58萬(wàn)元，其中：基本支出3549.51萬(wàn)元，占87.7%；項(xiàng)目支出496.07萬(wàn)元，占12.3%。2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余913.77萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4679.44萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加689.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.3%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3938.32萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的84.16%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加329.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.13%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3938.32萬(wàn)元，主要用于以下方面:公共安全支出3403.17萬(wàn)元，占86.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出276.78萬(wàn)元，占7.03%；醫(yī)療衛(wèi)生支出63.88萬(wàn)元，占1.62%；住房保障支出194.49萬(wàn)元，占4.94%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為3014.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2. 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為355.10萬(wàn)元，完成預(yù)算7%，主要原因是部分政法轉(zhuǎn)移支付資金暫未支付。
3. 公共安全支出（類）公安（款）出入境管理（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為4.15萬(wàn)元，完成預(yù)算69%，主要原因是部分2017年政法轉(zhuǎn)移支付資金暫未支付。
4. 公共安全支出（類）公安（款）禁毒管理（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為2.45萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，主要原因是禁毒補(bǔ)助資金暫未支付。
5. 公共安全支出（類）公安（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為27.11萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，主要原因是2017年政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)中央基建資金暫未支付。
6.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）: 2017年決算數(shù)為41.06萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，主要原因是2017年脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)資金暫未支付。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為271.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為0.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為4.90萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為63.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 2017年決算數(shù)為194.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3549.51萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3183.31萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)366.20萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為196.06萬(wàn)元，完成預(yù)算107.73%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度扶貧工作增加了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算178.26萬(wàn)元，占90.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算17.80萬(wàn)元，占9.08%。具體情況如下：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
全年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出178.26萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。截至2017年12月底，單位共有執(zhí)法執(zhí)勤用車36輛，其中：轎車28輛，越野車8輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出178.26萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定、打擊刑事犯罪、偵辦各類案件、重大活動(dòng)安保、執(zhí)勤巡邏工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；同時(shí)要承擔(dān)脫貧攻堅(jiān)、精準(zhǔn)扶貧等下鄉(xiāng)對(duì)口幫扶工作；
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少23.7萬(wàn)元，下降10.78%。主要原因是繼續(xù)深入貫徹落實(shí)厲行節(jié)約規(guī)定，加強(qiáng)公車管理，節(jié)約開(kāi)支。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出17.80萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待123批次，1352人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出17.80萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：公安機(jī)關(guān)偵查辦案、公安專項(xiàng)調(diào)查研究、開(kāi)展警務(wù)合作交流、維穩(wěn)處突、協(xié)助破案、迎接各項(xiàng)檢查等各類公務(wù)接待費(fèi)用。無(wú)外事接待。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.2萬(wàn)元，下降1.11%。增減變動(dòng)的主要原因是全局本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的原則，在接待中盡量控制工作用餐及住宿標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡(jiǎn)，勤儉辦公。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，沐川縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出443萬(wàn)元，比2016年增加44萬(wàn)元，主要原因是因脫貧攻堅(jiān)，相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2017年度，沐川縣公安局政府采購(gòu)支出總額32.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出32.55萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買辦公設(shè)備。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，沐川縣公安局有執(zhí)法執(zhí)勤用車36輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)11個(gè)，涉及財(cái)政資金181.5萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分99分。存在的問(wèn)題：一是績(jī)效監(jiān)控不嚴(yán)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效動(dòng)態(tài)情況監(jiān)控不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控工作，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度以及績(jī)效動(dòng)態(tài)進(jìn)行清查，形成定期清查報(bào)表。
2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 得分 |
部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預(yù)算編制（10分） | 測(cè)算依據(jù)（5分） | 5 | |
目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） | 省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） | 1 |
中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） | 1 | ||
中期評(píng)估（2分） | 執(zhí)行中期評(píng)估（2分） | 2 | |
績(jī)效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開(kāi)（6分） | 預(yù)算公開(kāi)（2分） | 2 | |
決算公開(kāi)（2分） | 2 | ||
績(jī)效信息公開(kāi)（2分） | 2 | ||
績(jī)效評(píng)價(jià)（5分） | 績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展（2分） | 2 | |
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） | 2 | ||
部門績(jī)效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | 20 |
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可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對(duì)象滿意度（3分） | 3 | ||
社會(huì)公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。
本部門對(duì)2016年中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為95分，存在的問(wèn)題：部分項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間延遲較久，造成部分項(xiàng)目資金跨年結(jié)轉(zhuǎn)使用，項(xiàng)目資金使用進(jìn)度較慢，下一步應(yīng)進(jìn)一步做好項(xiàng)目建設(shè)安排和明確項(xiàng)目資用途。
2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
單位名稱/ 項(xiàng)目名稱 | 沐川縣公安局 | |||
一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 3 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
（特性指標(biāo)70分） | （20） | 完成數(shù)量 | 5 | 3 |
完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
完成時(shí)效 | 5 | 2 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | 10 | |
社會(huì)效益（可選項(xiàng)） | 10 | |||
生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | 10 | |||
可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | 10 | |||
公平效率（可選項(xiàng)） |
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使用效率（可選項(xiàng)） |
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服務(wù)對(duì)象滿意度 | 10 | 10 | ||
總分 | 95 | |||
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。是用于保障公安機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位的其他項(xiàng)目支出，是用于保障公安機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
5.公共安全支出（類）公安（款）出入境管理（項(xiàng)）：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展出入境管理工作的支出，包括“三非”外國(guó)人遣返，出入境證照印制、管理以及出入境邊防檢查站等方面的支出。
6.公共安全支出（類）公安（款）禁毒管理（項(xiàng)）：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展禁毒工作的支出。
7.公共安全支出（類）公安（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲以及病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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