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沐川縣永福鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算編制說明
沐川縣永福鎮(zhèn)
2017年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
永福鎮(zhèn)人民政府政府的主要工作主要職能是落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、加強管理、提供服務。主要的任務是承擔農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會的協(xié)調(diào)發(fā)展、社會主義新農(nóng)村建設、農(nóng)村黨的建設和其他工作帶領農(nóng)民致富奔小康，建設社會主義新農(nóng)村。
1.宣傳落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。
2.科學制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術，完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，加強農(nóng)村勞動力技能培訓，引導農(nóng)村勞動力轉移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設水平。
3.要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農(nóng)村基層政權建設、民主法治建設和社會主義精神文明建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。
4.加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動和社會保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，做好防災減災、防汛抗旱工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質和農(nóng)民生活質量；負責農(nóng)村土地承包、農(nóng)民負擔監(jiān)督、農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務管理。
5.進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)和做經(jīng)濟組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎設施建設，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
（二）2017年重點工作完成情況。
緊緊圍繞“轉型升級年”的工作主題，緊扣“生態(tài)發(fā)展、綠色崛起”的總體取向，按照“生態(tài)立鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)興鎮(zhèn)、旅游強鎮(zhèn)”的工作思路，以脫貧攻堅為統(tǒng)攬，以農(nóng)民增收為根本，凝心聚力，奮力攻堅，重點突破，扎實工作，圓滿完成了縣委、縣政府安排的各項目標任務。
二、部門概況
永福鎮(zhèn)人民政府決算的編制范圍包括：政府機關、政府下屬單位農(nóng)業(yè)技術服務中心、社會事務服務中心。
三、收支決算總體情況說明
2017年沐川縣永福鎮(zhèn)人民政府本年收入合計1625.81萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1602.81萬元，占99%；其他收入23.00萬元，占1%。年初結轉和結余142.71萬元。
2017年沐川縣永福鎮(zhèn)人民政府本年支出合計1553.99萬元，其中：基本支出712.04萬元，占46%；項目支出841.95萬元，占54%；年末結轉和結余214.53萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計1745.52萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加579.18萬元，增長51%。主要原因是關閉小紙廠及脫貧攻堅等工作導致項目經(jīng)費增多。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出1551.07萬元，占本年支出合計的99.99%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加462.40萬元，增長42%，主要原因是關閉小紙廠及脫貧攻堅等工作導致項目經(jīng)費增多。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2017年一般公共預算財政撥款支出1551.07萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出310.72萬元，占20.03%；國防支出0.03萬元，占0%；文化體育與傳媒支出11.99萬元，占0.77%；社會保障和就業(yè)支出55.54萬元，占4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出61.88萬元，占3.58%；節(jié)能環(huán)保支出723.67萬元，占46.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.12萬元，占0.97%；農(nóng)林水支出331.38萬元，占21.36%；資源勘探信息等支出1.92萬元，占0.12%；國土海洋氣象等支出2.75萬元，占0.18%；住房保障支出36.07萬元，占2.33%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
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1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）:2017年決算數(shù)為0.52萬元，完成預算100%。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 2017年決算數(shù)為297.86萬元，完成預算100%。
3.一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）: 2017年決算數(shù)為2.84萬元，完成預算100%。
4.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）: 2017年決算數(shù)為5.50萬元，完成預算100%。
5.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）: 2017年決算數(shù)為3.00萬元，完成預算100%。
6.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他組織事務支出（項）: 2017年決算數(shù)為1.00萬元，完成預算100%，
7.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）:2017年決算數(shù)為0.03萬元，完成預算100%.
8.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）:2017年決算數(shù)為1.80萬元，完成預算0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：文化項目活動實施少，結轉下年使用。
9.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:2017年決算數(shù)為10.19萬元，完成預算99%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：部分項目未報賬，結轉下年使用。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構（項）:2017年決算數(shù)為2.96萬元，完成預算100%。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2017年決算數(shù)為44.76萬元，完成預算98.81%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2017年決算數(shù)為0.69萬元，完成預算100%。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）自然災害生活救助（款）中央自然災害生活補助（項）:2017年決算數(shù)為3.50萬元，完成預算100%。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）:2017年決算數(shù)為1.83萬元，完成預算100%。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2017年決算數(shù)為1.80萬元，完成預算100%。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出（項）:2017年決算數(shù)為50.21萬元，完成預算100%。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2017年決算數(shù)為8.69萬元，完成預算100%。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2017年決算數(shù)為2.98萬元，完成預算100%。
19. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境管理事務支出（項）:2017年決算數(shù)為492.07萬元，完成預算98.92%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：部分項目經(jīng)費結轉下年。
20.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）:2017年決算數(shù)為231.60萬元，完成預算100%。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）:2017年決算數(shù)為10.27萬元，完成預算52.47%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：部分項目經(jīng)費結轉下年。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）:2017年決算數(shù)為4.67萬元，完成預算100%。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）:2017年決算數(shù)為0.18萬元，完成預算100%。
24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:2017年決算數(shù)為46.79萬元，完成預算100%。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設（項）:2017年決算數(shù)為2.50萬元，完成預算100%。
26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）:2017年決算數(shù)為4.87萬元，完成預算100%。
27.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務（項）:2017年決算數(shù)為0.93萬元，完成預算100%。
28.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2017年決算數(shù)為34.82萬元，完成預算11%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：扶貧補短板資金未及時報賬，結轉下年使用。
29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2017年決算數(shù)為212.57萬元，完成預算39%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：公共運維資金未報賬，結轉下年使用。
30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）:2017年決算數(shù)為28.90萬元，完成預算100%。
31.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）:2017年決算數(shù)為1.92萬元，完成預算100%。
32.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）地質災害防治（項）:2017年決算數(shù)為2.75萬元，完成預算100%。
33.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2017年決算數(shù)為36.07萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出712.04萬元，其中：
人員經(jīng)費603.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費108.34萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.57萬元，完成預算99%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)儉，嚴格執(zhí)行預算。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出決算3.03萬元，占66%；公務接待費支出決算1.54萬元，占34%。具體情況如下：
1.無因公出國（境）經(jīng)費支出。
2.公務用車購置及運行維護費支出3.03萬元。其中：公務用車購置支出零支付，全年按規(guī)定更新購置公務用車零輛，截止2017年12月底單位公務用車轎車一輛。
公務用車運行維護費支出3.03萬元。主要用于脫貧攻堅等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加0.62萬元，增長26%。主要原因是扶貧及關閉小紙廠工作需大量用車。
3.公務接待費支出1.54萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待90批次，500人次（不包括陪同人員），共計支出1.54萬元，具體內(nèi)容包括：脫貧攻堅工作及各級迎檢工作到村組交通費，接待上級脫貧攻堅工作人員住宿費，業(yè)務工作接待，接待上級各部門到鎮(zhèn)業(yè)務工作費用，重點工作接待接待，接待上級各部門人員和村組干部到鎮(zhèn)脫貧攻堅工作及會議餐費，2017年外事接待零支付。
公務接待費支出決算比2016年減少3.45萬元，下降69%。主要原因是厲行節(jié)儉。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度無政府性基金預算撥款支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2017年度無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2017年度，沐川縣永福鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費支出108.34萬元，比2016年減少57.49萬元，下降35%，主要原因是本單位厲行節(jié)儉。
（二）政府采購支出情況
2017年度，沐川縣永福鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額5.49萬元，其中：政府采購貨物支出5.49萬元。主要用于脫貧攻堅及關閉小紙廠工作。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，沐川縣永福鎮(zhèn)人民政府共有車輛兩輛，其中：一般公務用車一輛、其他用車一輛；無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。
（四）預算績效情況
1.績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標8個，涉及財政資金38.91萬元，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分99分，存在的問題：一是預算經(jīng)費支出明細科目存在誤差；二是部門決算上報處理效率還需繼續(xù)提升。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務工作人員缺少、事務繁雜、部分業(yè)務處理不夠及時。下一步改進措施：一是加快完善相應制度建設和賬務處理能力，提升部門工作效率。二是希望各級領導更加重視財務工作，加派人手。
2017年部門整體支出績效評價得分表
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 得分 |
| 部門決策（25分） | 目標任務（15分） | 相關性（5分） | 5 |
| 明確性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 預算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
| 目標管理（5分） | 5 | ||
| 綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預算分配時限（1分） | 1 |
| 中央專款分配合規(guī)率（1分） | 1 | ||
| 中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
| 績效監(jiān)控（5分） | 預算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分） | 2 | |
| 績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
| 非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
| 非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
| 資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
| 行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） | 2 | ||
| 資產(chǎn)管理與預算管理相結合（2分） | 2 | ||
| 內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公開（6分） | 預算公開（2分） | 2 | |
| 決算公開（2分） | 2 | ||
| 績效信息公開（2分） | 2 | ||
| 績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 2 | |
| 評價結果應用（3分） | 3 | ||
| 部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標 | 20 |
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| 可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分） | 4 | ||
| 人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
| 滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
| 管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
| 社會公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對安全生產(chǎn)監(jiān)管項目開展了整體支出績效評價，得分為100分。
2017年項目支出績效評價得分表
| 單位名稱/ 項目名稱 |
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| 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 分值 | 得分 |
| （20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
| 可行性 | 5 | 5 | ||
| （10） | 明確性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 3 |
| 資金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
| （特性指標70分） | （20） | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
| 完成質量 | 5 | 5 | ||
| 完成時效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） | 經(jīng)濟效益（可選項） | 40 |
| |
| 社會效益（可選項） | 8 | |||
| 生態(tài)效益（可選項） | 8 | |||
| 可持續(xù)效益（可選項） | 8 | |||
| 公平效率（可選項） | 8 | |||
| 使用效率（可選項） | 8 | |||
| 服務對象滿意度 | 10 | 10 | ||
| 總分 | 100 | |||
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）:指反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
5.一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）: 指反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
6.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）: 指反映統(tǒng)計部門開展人口普查、晉級普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
8.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）: 指反映 行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）: 指反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
10.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）: 指反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。
11.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）: 指反映出上述項目以外的其他一般公共服務支出。
12.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）: 指反映用于民兵建設與管理等方面的支出。
13.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）:各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。
14.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）: 指反映上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）: 指反映老齡事務方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政區(qū)劃和地名管理（項）: 指反映行政區(qū)劃界線勘定、維護，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位離退休（項）: 指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）自然災害生活補助（款）中央自然災害生活補助（項）：指反映中央預算對遭受特大自然災害地區(qū)的地方政府在安排受災群眾吃、穿、住和搶救、轉移、安置、治病等經(jīng)費發(fā)生困難時給予的專項補助，以及為抗御特大自然災害而設立的中央級救災物資儲備資金。
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出（項）: 指反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務方面的支出。
21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）: 指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務（項）: 指反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
24.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）: 指反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。有關事項包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如：生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護，如：小城鎮(zhèn)環(huán)境保護能力建設及環(huán)境基礎設施建設，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管。郵寄食品基地建設與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護能力建設、宣教、試點示范等。
25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）: 指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）: 指反映反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風景區(qū)、防災減災、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：指反映上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
28. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）: 指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行于資產(chǎn)維護等方面的支出。
29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設（項）: 指反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設方面的支出。
30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）: 指反映按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出。
31.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）: 指反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
32.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）: 指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
33.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
34.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支出建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
35.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）: 指反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。
36. 資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）：指反映上述項目以外其他用于國土資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
37. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）土地資源調(diào)查（項）: 指反映用于土地資源部門土地利用監(jiān)測、耕地保護、土地分等定級、土地評估等方面的支出。
38.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）地質災害防治（項）: 指反映地質災害防治項目支出。
39. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
40. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）: 指反映上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
41.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
42.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
43.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
44.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
45.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
46.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
47.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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