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沐川縣林業(yè)局2017年部門決算編制說明
沐川縣林業(yè)局2017年部門決算編制說明
按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。貫徹執(zhí)行黨和國家林業(yè)方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)的決議、指示。結(jié)合沐川實(shí)際，制訂相應(yīng)的實(shí)施辦法，并組織實(shí)施。起草地方林業(yè)管理政策草案，完善林業(yè)政策和管理制度。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。一是高度重視，抓好造林工作。全年完成鞏固退耕還林面積14.4萬畝、兌現(xiàn)政策補(bǔ)助1090.47萬元，完成國有林管護(hù)和生態(tài)公益林管護(hù)63.68萬畝、兌現(xiàn)森林生態(tài)效益補(bǔ)償780萬元，抓好營造林工作及義務(wù)植樹工作，啟動(dòng)森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程。二是強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)森林保護(hù)。加強(qiáng)森林防火、開展森林病蟲害防治及野生動(dòng)植物保護(hù)工作。三是協(xié)調(diào)配合，推進(jìn)依法治林。嚴(yán)格落實(shí)森林資源保護(hù)責(zé)任，加強(qiáng)自然保護(hù)區(qū)、森林公園建設(shè)，切實(shí)履行環(huán)境保護(hù)責(zé)任，開展森林源一類清查。四是深化林權(quán)改革。辦理林權(quán)抵押登記13宗，完成政策性森林保險(xiǎn)137.38萬畝，開展經(jīng)濟(jì)林木（果）權(quán)證頒證工作，深化林權(quán)改革獲評(píng)“全國集體林權(quán)制度改革先進(jìn)集體”。五是做足繡花功夫，助推脫貧攻堅(jiān)。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任，抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作、實(shí)行長效扶貧，設(shè)置公益崗位，提高務(wù)工增收，結(jié)合“走基層、送溫暖”開展慰問活動(dòng)，整合項(xiàng)目資金用于扶貧項(xiàng)目。六是抓好黨政建設(shè)，提升隊(duì)伍素質(zhì)。貫徹落實(shí)黨建工作責(zé)任，明確“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)各支部自身建設(shè)、提高黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，堅(jiān)持“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，開展“走基層”活動(dòng)及行政效能建設(shè)。
二、部門概況
沐川縣林業(yè)局下屬二級(jí)預(yù)算單位12個(gè)，其中行政單位2個(gè)包括：林業(yè)局機(jī)關(guān)、森林公安局，其他事業(yè)單位10個(gè)，包括：包括林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、林權(quán)管理服務(wù)中心、木材檢查站、沐溪林業(yè)中心站、永福林業(yè)中心站、大楠林業(yè)中心站、黃丹林業(yè)中心站、舟壩林業(yè)中心站、利店林業(yè)中心站。
三、收支決算總體情況說明
2017年沐川縣林業(yè)局本年收入合計(jì)7044.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7044.67萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；其他收入0.15萬元，占0%。另有年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2023.69萬元。
2017年沐川縣林業(yè)局本年支出合計(jì)4801.45萬元，其中：基本支出1465.87萬元，占30.53%；項(xiàng)目支出3335.58萬元，占49.47%；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位的補(bǔ)助支出0萬元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收、支總決算9028.74萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加173.65萬元，增長1.96%，主要原因是2017年增加了森林植被恢復(fù)費(fèi)項(xiàng)目資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4798.03萬元，占本年支出合計(jì)的99.93%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2076.05萬元，降低30.20%。主要原因是林業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及造林補(bǔ)貼等項(xiàng)目整合到扶貧移民局實(shí)施。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4798.03萬元，主要用于以下方面:公共安全支出143.35萬元，占2.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出164.35萬元，占3.43%；醫(yī)療衛(wèi)生支出33.48萬元，占0.70%；節(jié)能環(huán)保支出2012.97萬元，占41.95%；農(nóng)林水支出2343.99萬元，占48.85%；住房保障支出99.89萬元，占2.08%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為143.35萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為148.81萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：支出決算為0.65萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：2支出決算為14.89萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為9.12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為24.36萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
7．節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)款（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）：支出決算為57.64萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
8．節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)款（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為104.42萬元，完成預(yù)算94.19%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年追加社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助結(jié)余6.45萬元，結(jié)轉(zhuǎn)入2018年使用。
9．節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)款（款）其他天然林保護(hù)（項(xiàng)）：支出決算為100萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
10．節(jié)能環(huán)保（類）退耕還林（款）退耕現(xiàn)金（項(xiàng)）：支出決算為1090.47萬元，完成預(yù)算99.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016-2017年退耕還林政策補(bǔ)助結(jié)余8.66萬元，其中：上級(jí)多下達(dá)7.11萬元，縣城建設(shè)征用幸福鄉(xiāng)62.05畝退耕還林地建設(shè)濕地公園致使1.55萬元無法兌現(xiàn)。
11．節(jié)能環(huán)保（類）退耕還林（款）其他退耕還林支出（項(xiàng)）：支出決算為660.44萬元，完成預(yù)算98.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2013年鞏固退耕還林成果專項(xiàng)建設(shè)基本口糧田保證金有11.51萬元未支付。
12．農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為341.8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
13．農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：支出決算為681.26萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
14．農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）森林培育（項(xiàng)）：支出決算為50.9萬元，完成預(yù)算1.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是大量的森林植被恢復(fù)項(xiàng)目于2017年底下達(dá)資金計(jì)劃，待2018年實(shí)施。
15．農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）森林資源管理（項(xiàng)）：支出決算為54.88萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
16．農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）：支出決算為782.75萬元，完成預(yù)算98.62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公共管護(hù)支出結(jié)存8.76萬元，轉(zhuǎn)入2018年使用，永福鎮(zhèn)茶園村生態(tài)效益補(bǔ)償因林權(quán)糾紛2.19萬元未兌現(xiàn)，待糾紛調(diào)處后兌現(xiàn)。
17．農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）林業(yè)自然保護(hù)區(qū)（項(xiàng)）：支出決算為76.17萬元，完成預(yù)算95.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是保護(hù)站建設(shè)質(zhì)量保證金3.83萬元，要待2年質(zhì)保期到期后無質(zhì)量問題支付。
18．農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）：支出決算為13萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；
19．農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）林業(yè)質(zhì)量安全（項(xiàng)）：支出決算為95.62萬元，完成預(yù)算83.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年林產(chǎn)品質(zhì)量安全設(shè)備購置4.99萬元質(zhì)保金需待質(zhì)保期1年到期無質(zhì)量問題方可支付，2017年林產(chǎn)品質(zhì)量檢測工作經(jīng)費(fèi)結(jié)存14.37萬元，轉(zhuǎn)入2018年使用。
20．農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：支出決算為4.56萬元，完成預(yù)算11.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年末下達(dá)的森林防火補(bǔ)助項(xiàng)目在2018年實(shí)施。
21．農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)（項(xiàng)）：支出決算為243.05萬元，完成預(yù)算28.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是國有林場改革補(bǔ)助資金待驗(yàn)收后報(bào)賬、集體商品林停伐補(bǔ)助暫未實(shí)施、生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助要待2018年才能兌。
22．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為99.89萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
沐川縣林業(yè)局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1464.13萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1349.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)115.1萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為36.84萬元，完成預(yù)算87.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車派車單制度，加強(qiáng)公務(wù)派車審核；公務(wù)接待貫徹厲行節(jié)約的原則。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算25.12萬元，占68.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.72萬元，占31.81%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
因公出國（境）費(fèi)0萬元。全年無因公出國（境）團(tuán)安排。
因公出國（境）支出決與2016年持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.12萬元,其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛、越野車2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.12萬元。主要用于精準(zhǔn)扶貧、退耕還林、天保工程、造林補(bǔ)貼、森林撫育、林業(yè)技術(shù)推廣、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化、林業(yè)自然保護(hù)區(qū)建設(shè)、森林公安執(zhí)法、森林防火、林業(yè)行政執(zhí)法、林業(yè)有害生物防治等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年增加1.55萬元，增長6.58%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)聯(lián)系村距離縣城遠(yuǎn)，動(dòng)用車輛頻率高。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出11.72萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待248批次，1275人次，共計(jì)支出11.72萬元，具體內(nèi)容包括：檢查驗(yàn)收支出4.65萬元、招商引資接待支出1.69萬元、協(xié)助案件辦理1.1萬元、經(jīng)驗(yàn)學(xué)習(xí)交流支出4.28萬元。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加1.32萬元，增長12.69%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)檢查多，其他區(qū)縣來我局學(xué)習(xí)交流多。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，沐川縣林業(yè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.09萬元，比2016年增加16.46萬元，增長16.69%。主要原因是2016年9月我局招聘14人，在2017年是全年預(yù)算。
（二）政府采購支出情況
2016年度，沐川縣林業(yè)局政府采購支出總額216.86萬元，其中：政府采購貨物支出216.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于2016年林產(chǎn)品質(zhì)量安全設(shè)備采購支出95萬元，森林防火三期物資采購69.21萬元，自然保護(hù)區(qū)設(shè)備設(shè)施采購等支出52.45萬元，森林公安設(shè)備采購支出0.2萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
（四）預(yù)算績效情況
1、績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算本級(jí)項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)10個(gè)，涉及財(cái)政資金266.02萬元，覆蓋率100%。
2、部門整體支出績效自評(píng)情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評(píng)，自評(píng)得分100分。下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；二是引進(jìn)人才、留住人才，促進(jìn)干部隊(duì)伍年輕化，促進(jìn)項(xiàng)目高質(zhì)量完成。
2017年部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分表
3.部門自行組織績效評(píng)價(jià)開展情況。
本部門2017年鞏固退耕還林成果專項(xiàng)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，自評(píng)得分100分，該項(xiàng)目資金5萬元，該項(xiàng)目的實(shí)施保障了全縣14.4萬畝退耕還林成果的鞏固，保障了全縣1094萬元退耕還林資金的及時(shí)兌現(xiàn)，促進(jìn)了生態(tài)建設(shè)的良性循環(huán)。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指野保協(xié)會(huì)山鷓鴣保護(hù)資金和利息收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4. 公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
7．社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
9．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
10．節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）：指專項(xiàng)用于森林資源管護(hù)所發(fā)生的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。
11．節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）：指專項(xiàng)用于由于木材減產(chǎn)或停采造成實(shí)施單位就繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)缺口的補(bǔ)助支出。
12.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）其他天然林保護(hù)（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外其他用于天然林資源保護(hù)方面的支出。
13．節(jié)能環(huán)保（類）退耕還林（款）退耕現(xiàn)金（項(xiàng)）：指專項(xiàng)用于退耕戶的醫(yī)療、教育等日常生活需要的支出。
14．節(jié)能環(huán)保（類）退耕還林（款）其他退耕還林支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于退耕還林方面的支出。
15．農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。
16．農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
17．農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）森林培育（項(xiàng)）：指育苗（種）、造林、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹，生物措施治理水地流失等支出。
18．農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）森林資源管理（項(xiàng)）：指森林經(jīng)營、利用、森林資源資產(chǎn)、林地保護(hù)及權(quán)屬調(diào)處等森林資源管理方面的支出。
19．農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）：指由森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金安排用于公益林營造、撫育、管理和保護(hù)等方面的支出。
20．農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）林業(yè)自然保護(hù)區(qū)（項(xiàng)）：指林業(yè)自然保護(hù)區(qū)域能力建設(shè)、本底調(diào)查、管護(hù)、試點(diǎn)示范等方面的支出。
21．農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）：指林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。
22．農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）林業(yè)質(zhì)量安全（項(xiàng)）：指林業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、規(guī)程規(guī)范編制與實(shí)施、森林認(rèn)證、林產(chǎn)品質(zhì)量檢查監(jiān)督等方面的支出。
23．農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：指為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。
24．農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
25．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
26.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
30.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
31.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出：是指用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
附件
沐川縣林業(yè)局（含森林公安）2017年部門決算公開表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財(cái)政撥款收入支出決算表
表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表8：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表9：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表10：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表11：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表12：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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