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沐川縣水務(wù)局

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

沐川縣水務(wù)局為縣政府工作部門，負(fù)責(zé)全縣的水利發(fā)展、水務(wù)管理等工作。

1．貫徹執(zhí)行《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等相關(guān)法律法規(guī)，研究制定適合全縣的有關(guān)規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2．審批、轉(zhuǎn)報(bào)水利基本建設(shè)項(xiàng)目，指導(dǎo)縣管江河、湖庫及灘涂的治理開發(fā)，組織建設(shè)和管理具有控制性或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程，負(fù)責(zé)基建工程項(xiàng)目的建設(shè)管理工作。

3．負(fù)責(zé)全縣水利、水保、江河已成工程的生產(chǎn)運(yùn)行管理和病害整治、綜合利用、防洪度汛工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督管理工作。

4．指導(dǎo)全縣農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，負(fù)責(zé)水利工程蓄水、灌溉工作。

5．承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣防洪抗旱工作，對主要江河和重要水利工程實(shí)施防洪抗旱調(diào)度；負(fù)責(zé)對河道范圍內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目管理和砂石管理及報(bào)批。

（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況

深入推進(jìn)水利扶貧攻堅(jiān)工作；強(qiáng)力推動(dòng)水利項(xiàng)目，完成實(shí)施沐川縣中央財(cái)政小型農(nóng)田水利第六批重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目、幸福堰渠系配套與節(jié)水改造項(xiàng)目、金王寺水庫灌區(qū)渠系配套工程、城區(qū)二自來水廠、病險(xiǎn)水庫整治等項(xiàng)目，開展關(guān)門寺水庫等5個(gè)項(xiàng)目的前期工作；正在實(shí)施農(nóng)村小型水利工程體制改革工作；妥善處理金王寺水庫運(yùn)行管理和渠系維護(hù)管理問題。

二、部門概況

水務(wù)局包括局機(jī)關(guān)及下屬二級單位2個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

三、收支決算總體情況

2016年水務(wù)局本年收入合計(jì)4646.60萬元，其中：財(cái)政撥款收入4646.60萬元，占100%。上年結(jié)轉(zhuǎn)4051.05萬元。

 2016年水務(wù)局本年支出合計(jì)5788.84萬元，其中：基本支出490.38萬元，占8.47%；項(xiàng)目支出5298.46萬元，占91.53%。結(jié)轉(zhuǎn)下年2908.81萬元。

四、財(cái)政撥款收支決算情況

水務(wù)局2016年度財(cái)政撥款收支總決算8697.65萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少8071萬元，下降48%。原因是農(nóng)村安全飲水、小農(nóng)水建設(shè)、水電站增效擴(kuò)容項(xiàng)目已基本結(jié)束，財(cái)政撥款收支數(shù)相應(yīng)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

水務(wù)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5497.94萬元，占本年支出合計(jì)的63%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少7670.32萬元，下降58%。原因是農(nóng)村安全飲水、小農(nóng)水建設(shè)、水電站增效擴(kuò)容項(xiàng)目已基本結(jié)束，財(cái)政撥款支出數(shù)相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

水務(wù)局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5497.94萬元，主要用于以下方面:節(jié)能環(huán)保支出693.94萬元，占12.6%；農(nóng)林水支出4706.33萬元，占85.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.32萬元，占0.9 %；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.55萬元，占0.3%；住房保障支出35.80萬元，占0.6%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．節(jié)能環(huán)保支出（類）12（款）01（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為693.94萬元，完成預(yù)算100%。

2．農(nóng)林水（類）03（款）01（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為392.71萬元，完成預(yù)算100%。

3．農(nóng)林水（類）03（款）05（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為201.97萬元，完成預(yù)算100%。

4．農(nóng)林水（類）03（款）06（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為9.96萬元，完成預(yù)算100%。

5．農(nóng)林水（類）03（款）08（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為300萬元，完成預(yù)算100%。

6．農(nóng)林水（類）03（款）10（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為6.4萬元，完成預(yù)算100%。

7．農(nóng)林水（類）03（款）10（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為179.39萬元，完成預(yù)算100%。

8．農(nóng)林水（類）03（款）12（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為3萬元，完成預(yù)算100%。

9．農(nóng)林水（類）03（款）14（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為118.9萬元，完成預(yù)算100%。

10．農(nóng)林水（類）03（款）16（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為2620.47萬元，完成預(yù)算100%。

11．農(nóng)林水（類）03（款）31（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為98.92萬元，完成預(yù)算100%。

12．農(nóng)林水（類）03（款）35（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為705.89萬元，完成預(yù)算100%。

13．農(nóng)林水（類）03（款）99（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為68.72萬元，完成預(yù)算100%。

14．社會(huì)保障和就業(yè)（類）02（款）05（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為3.3萬元，完成預(yù)算100%。
　　15．社會(huì)保障和就業(yè)（類）05款）05（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為40.46萬元，完成預(yù)算100%。

16．社會(huì)保障和就業(yè)（類）08（款）01（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為4.56萬元，完成預(yù)算100%。

17．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）05（款）01（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為12.13萬元，完成預(yù)算100%。
    18．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）05（款）02（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為1.42萬元，完成預(yù)算100%。
     19．住房保障支出（類）02（款）01（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為35.8萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

水務(wù)局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出417.26萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)376.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費(fèi)41.02萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

水務(wù)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.87萬元，完成預(yù)算62.5%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.79萬元，完成預(yù)算96.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.08萬元，完成預(yù)算21.6%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行了厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部公務(wù)用車管理和公務(wù)接待管理。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.84萬元，下降11%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.2萬元，下降3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.64萬元，下降37%。增減變動(dòng)的主要原因本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的原則加強(qiáng)公務(wù)接待管理。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.79萬元，占84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.08萬元，占16%。具體情況如下：

1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2016年無因公出國（境）費(fèi)。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
     2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.79萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.79萬元。主要用于重點(diǎn)水利工程建設(shè)、農(nóng)村飲水安全工程、小農(nóng)水項(xiàng)目建設(shè)、病險(xiǎn)水庫整治、水務(wù)執(zhí)法、防汛抗旱指揮等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3．公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)1.08萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待21批次，185人，共計(jì)支出1.08萬元，具體內(nèi)容包括：防汛、河道工作檢查接待費(fèi)1110元，農(nóng)田水利維修維護(hù)項(xiàng)目檢查接待費(fèi)191元，創(chuàng)建國家級水利風(fēng)景區(qū)接待費(fèi)3357元，水利督查、水土保持會(huì)、考核民生工程目標(biāo)完成情況等接待費(fèi)6142元。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

水務(wù)局2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出290.9萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度，水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出376.79萬元，比2015年增加167.78萬元，增長44%，原因是2016年5月起增加了幸福堰管理處14人。

（二）政府采購支出情況

2016年度，水務(wù)局政府采購支出總額0.881萬元，其中：政府采購貨物支出0.881萬元。主要用于購置辦公所需電腦、打印機(jī)等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，水務(wù)局公有車輛1輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)19個(gè)，涉及財(cái)政資金2803萬元，覆蓋率達(dá)到100%。開展了項(xiàng)目績效自評，自評得分99分，對存在的項(xiàng)目進(jìn)度遲緩問題進(jìn)行了整改。

十、名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是銀行利息等。

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．節(jié)能環(huán)保支出（類）12（款）01（項(xiàng)）：指政府節(jié)能環(huán)保支出用于可再生能源方面的支出。

8．農(nóng)林水（類）03（款）01（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9．農(nóng)林水（類）03（款）05（項(xiàng)）：指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫防險(xiǎn)、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)的支出。

10．農(nóng)林水（類）03（款）06（項(xiàng)）：指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出。

11．農(nóng)林水（類）03（款）08（項(xiàng)）：指水利規(guī)劃、勘測、設(shè)計(jì)、科研及相關(guān)管理辦法編制、資料整編、設(shè)備購置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。

12．農(nóng)林水（類）03（款）10（項(xiàng)）：指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)的支出。

13．農(nóng)林水（類）03（款）12（項(xiàng)）：指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括水質(zhì)監(jiān)測儀器設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，水環(huán)境監(jiān)測技術(shù)的研究、開發(fā)與推廣，進(jìn)行水樣品采集、保存、運(yùn)輸、測試、化驗(yàn)、分析、資料整編、發(fā)布水質(zhì)公報(bào)等。

14．農(nóng)林水（類）03（款）14（項(xiàng)）：指防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織，汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商、應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

15．農(nóng)林水（類）03（款）16（項(xiàng)）：指國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫除險(xiǎn)補(bǔ)助以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

16．農(nóng)林水（類）03（款）31（項(xiàng)）：指用水資源費(fèi)收入安排的支出。

17．農(nóng)林水（類）03（款）35（項(xiàng)）：指用于農(nóng)村人畜飲水工程建設(shè)等方面的支出。

18．農(nóng)林水（類）03（款）99（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。

19．社會(huì)保障和就業(yè)（類）02（款）05（項(xiàng)）：指老齡事務(wù)方面的支出。

20．社會(huì)保障和就業(yè)（類）05（款）05（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

21．社會(huì)保障和就業(yè)（類）08（款）01（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

22．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）05（款）01（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

23．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）05（款）02（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

24．住房保障支出（類）02（款）01（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

26．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

27．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

30．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。原因是農(nóng)村安全飲水、小農(nóng)水建設(shè)、水電站增效擴(kuò)容項(xiàng)目已基本結(jié)束，財(cái)政撥款收支數(shù)相應(yīng)減少。原因是農(nóng)村安全飲水、小農(nóng)水建設(shè)、水電站增效擴(kuò)容項(xiàng)目已基本結(jié)束，財(cái)政撥款收支數(shù)相應(yīng)減少。