 |
沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2016年部門決算編制說明
沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局
2016年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局主要承擔住房保障、城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督管理、建筑市場及管理、工程建設(shè)標準體系組織實施、房地產(chǎn)市場秩序監(jiān)管、建筑市場各方主體行為監(jiān)管、城市基本建設(shè)項目的實施、工程勘察設(shè)計、城鎮(zhèn)建設(shè)管理、村鎮(zhèn)建設(shè)管理、建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排、人民防空等工作職能。
（二）主要工作
2016年，縣住建局共承擔12項重點投資建設(shè)項目，已完成重點建設(shè)項目投資17054萬元，舊城改造及“新竹林巷”建設(shè)。簽訂預(yù)拆遷協(xié)議393戶，直管公房搬遷協(xié)議59戶，私房總數(shù)406戶，占總數(shù)的93%。符合征收補償條件的程序。完成了征收風險評估方案，2016年基本建成保障性住房、危舊房棚戶區(qū)共200套，完成金川公司棚改項目保障性住房204套，現(xiàn)已有124套于2016年6月底完成竣工驗收。余下的80套，主體工程已完工。發(fā)放租賃補貼350戶，其中當年新增20戶。目前在保戶數(shù)為341戶，新增23戶，2016年農(nóng)房建設(shè)1020戶已全部開工，850戶已完工，完工率達83.3%,其中《2016年全縣九項民生工程及18件民生大事實施方案》中要求的改造525戶農(nóng)村危房，全部用于解決建檔立卡貧困戶，525戶農(nóng)村危房已全部開工，完工477戶，完工率90.8%。
二、部門概況
沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局下屬二級預(yù)算單位1個，其他事業(yè)單位4個。
三、收支決算總體情況
2016年沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局本年收入合計4667.42萬元，其中：財政撥款收入4667.42萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。2016年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3519.43萬元。
2016年沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局本年支出合計5171.65萬元，其中：基本支出670.07萬元，占12.95%；項目支出4501.58萬元，占87.05%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收支決算情況
沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2016年度財政撥款收支總決算8186.85萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加1784.83萬元，增長21.8%。增減變動的主要原因2016年決算數(shù)據(jù)包含沐川縣房地產(chǎn)管理局的數(shù)據(jù)，2015年決算未包含沐川縣房地產(chǎn)管理局的數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4349.19萬元，占本年支出合計的84.09%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加253.55萬元，增長6.19%。增減變動的主要原因2016年決算數(shù)據(jù)包含沐川縣房地產(chǎn)管理局的數(shù)據(jù)，2015年決算未包含沐川縣房地產(chǎn)管理局的數(shù)據(jù)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出4349.19萬元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒1.9萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)支出45.18萬元，占1.04%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.05萬元，占0.25%；節(jié)能環(huán)保支出213.36萬元，占4.91%；；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1723.5萬元，占39.63%，住房保障支出2354.2萬元，占54.13%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 文化體育與傳媒（類）03（款）07（項）：2016年決算數(shù)為1.9萬元，完成預(yù)算100%。
2．社會保障和就業(yè)（類）02（款）05（項）：2016年決算數(shù)為2.1萬元，完成預(yù)算100%。
3．社會保障和就業(yè)（類）05（款）05（項）：2016年決算數(shù)為41.20萬元，完成預(yù)算100%。
4．社會保障和就業(yè)（類）05（款）06（項）：2016年決算數(shù)為1.88萬元，完成預(yù)算100%。
5．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）05（款）01（項）：2016年決算數(shù)為11.05萬元，完成預(yù)100%，
6．節(jié)能環(huán)保（類）03（款）07（項）：2016年決算數(shù)為104.36萬元，完成預(yù)100%，
7．節(jié)能環(huán)保（類）11（款）03（項）：2016年決算數(shù)為109萬元，完成預(yù)100%，
8．城鄉(xiāng)城區(qū)（類）01（款）01（項）：2016年決算數(shù)為379.55萬元，完成預(yù)算100%。
9．城鄉(xiāng)城區(qū)（類）01（款）06（項）：2016年決算數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100%。
10．城鄉(xiāng)城區(qū)（類）01（款）09（項）：2016年決算數(shù)為201.53萬元，完成預(yù)算100%。
11．城鄉(xiāng)城區(qū)（類）02（款）01（項）：2016年決算數(shù)為100萬元，完成預(yù)算100%。
12．城鄉(xiāng)城區(qū)（類）03（款）99（項）：2016年決算數(shù)為280.44萬元，完成預(yù)算100%。
13.城鄉(xiāng)城區(qū)（類）05（款）01（項）：2016年決算數(shù)為756.98萬元，完成預(yù)算100%。
14．住房保障（類）01（款）01（項）：2016年決算數(shù)為130萬元，完成預(yù)算100%。
15．住房保障（類）01（款）03（項）：2016年決算數(shù)為600萬元，完成預(yù)算100%。
16．住房保障（類）01（款）05（項）：2016年決算數(shù)為669.66萬元，完成預(yù)算100%。
17．住房保障（類）01（款）06（項）：2016年決算數(shù)為419.05萬元，完成預(yù)算100%。
18．住房保障（類）01（款）99（項）：2016年決算數(shù)為102.73萬元，完成預(yù)算100%。
19．住房保障（類）02（款）01（項）：2016年決算數(shù)為32.76萬元，完成預(yù)算100%。
20．住房保障（類）02（款）03（項）：2016年決算數(shù)為400萬元，完成預(yù)算100%。，
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出670.07萬元，其中：
人員經(jīng)費617.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費52.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為11.26萬元，完成預(yù)算75%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為10.04萬元，完成預(yù)算83%；公務(wù)接待費支出決算為1.22萬元，完成預(yù)算40%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全局本著厲行節(jié)約反對浪費的原則，嚴格控制用餐減少了公務(wù)接待開支。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加2.61萬元，增加30%，其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加2.37萬元，增加30%；公務(wù)接待費支出決算增加0.24萬元，增加24%。增減變動的主要原因2016年決算數(shù)據(jù)包含沐川縣房地產(chǎn)管理局的數(shù)據(jù)，2015年決算未包含沐川縣房地產(chǎn)管理局的數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算10.04萬元，占89%；公務(wù)接待費支出決算1.22萬元，占11%。具體情況如下：
1．因公出國（境）經(jīng)費
2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費
2016年公務(wù)用車購置及運行維護費10.04萬元，其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車5輛，其中：轎車3輛、越野車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
公務(wù)用車運行維護費支出10.04萬元。用于保障我局承擔全縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作、加強房地產(chǎn)市場管理、推進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、加快新村建設(shè)與精準扶貧、招標投標現(xiàn)場監(jiān)督管理及投訴處理等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。
3．公務(wù)接待費
2016年公務(wù)接待費1.22萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待12批次，98人，共計支出1.22萬元，具體內(nèi)容包括：省內(nèi)市州相關(guān)單位交流工作、學習業(yè)務(wù)，上級領(lǐng)導、市級部門來我局調(diào)研以及區(qū)縣相關(guān)單位業(yè)務(wù)學習、工作調(diào)研等發(fā)生的用餐費用。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出822.33萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年度，沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局機關(guān)運行經(jīng)費支出51.17萬元，比2015年增加24.91萬元，原因是2016年支出包含沐川縣房地產(chǎn)管理局的數(shù)據(jù)。2015年決算未包含沐川縣房地產(chǎn)管理局的數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情況
2016年度，沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局政府采購支出總額8.23萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出8.23萬元。主要用于辦公設(shè)備購置。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年底，我局使用各類運行的車輛共計6輛，價值100萬元，其中，一般公務(wù)用車5輛、市政灑水車1輛。使用的辦公樓面積600平方米，價值44.84萬元。其他辦公設(shè)備價值84.1萬元。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標23個，涉及財政資金4003.6萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（三）文化體育與傳媒（類）03（款）07（項）:反映體育場館的建設(shè)及維修。
（四）社會保障和就業(yè)（類）02（款）05（項）：反映老齡事務(wù)方面的支出。
（五）社會保障和就業(yè)（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（六）社會保障和就業(yè)（類）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）05（款）01（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（八）節(jié)能環(huán)保（類）03（款）07（項）：用于排污費安排的支出。
（九）節(jié)能環(huán)保（類）11（款）03（項）：用于減排專項資金的支出。
（十）城鄉(xiāng)城區(qū)（類）01（款）01（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十一）城鄉(xiāng)城區(qū)（類）01（款）06（項）：反映調(diào)控建設(shè)市場運行、擬定建設(shè)市場法規(guī)、實施建筑市場工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計監(jiān)管等方面的支出。
（十二）城鄉(xiāng)城區(qū)（類）01（款）09（項）：反映調(diào)控房地產(chǎn)市場運行、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監(jiān)督使用等方面的支出。
(十三)城鄉(xiāng)城區(qū)（類）02（款）01（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風景區(qū)、防震減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
（十四）城鄉(xiāng)城區(qū)（類）03（款）99（項）：反映上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
（十五）城鄉(xiāng)城區(qū)（類）05（款）01（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護園林綠化等方面的支出。
（十六）住房保障（類）01（款）01（項）：反映用于新建、改建、購買、租賃廉租住房支出。
（十七）住房保障（類）01（款）03（項）：用于棚戶區(qū)改造方面的支出。
（十八）住房保障（類）01（款）05（項）：用于農(nóng)村危房改造方面的支出。
（十九）住房保障（類）01（款）06（項）：用于新建、改建、購買、租賃公共租賃住房支出。
（二十）住房保障（類）01（款）99（項）：用于上述項目以外用于保障性住房方面的支出。
（二十一）住房保障（類）02（款）01（項）：反映事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二十二）住房保障（類）02（款）03（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件的職工（含退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)業(yè)復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（二十三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
?。ǘ模┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?。ǘ叭苯?jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?。ǘ撸C關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局
2017年9月30日
網(wǎng)站標識碼：5111290005 網(wǎng)站備案號：蜀ICP備05025176號-2
川公網(wǎng)安備 51112902000002號
版權(quán)申明：本網(wǎng)站所有文稿、圖片和視頻資料，有需轉(zhuǎn)載、復制的，務(wù)必注明來源：沐川縣人民政府門戶網(wǎng)
