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一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。中共沐川縣委辦公室為縣委綜合協(xié)調(diào)辦事機構(gòu),主要負(fù)責(zé)貫徹落實黨的路線、方針、政策和中央、省委、市委的重大決策部署等，圍繞縣委中心工作、重難點工作、重大項目和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問題，開展調(diào)查研究和督查調(diào)研，搞好信息服務(wù)和決策研究，為縣委科學(xué)決策提供依據(jù)。

1、負(fù)責(zé)縣委日常文書的處理，中央、省委、市委和縣委主要工作部署貫徹落實的督促檢查，市委和縣委指示、市委領(lǐng)導(dǎo)和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志指示、批示的轉(zhuǎn)達和催辦落實。

2、圍繞省委、市委和縣委工作部署，收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)查研究、提供決策建議意見；承擔(dān)縣委（辦）部分文件、文稿的起草、修改和校核工作；負(fù)責(zé)縣委（辦）文件的印發(fā)和中央、省委、市委文件的分發(fā)、管理；負(fù)責(zé)縣委（辦）文書檔案的立卷歸檔等工作。

3、負(fù)責(zé)縣委（辦）各種會議事務(wù)工作和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排，負(fù)責(zé)縣委辦有關(guān)接待工作。

4、負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)的密碼通信和密碼管理，負(fù)責(zé)中央、省、市委文件和黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)及其要害部門核心機密文件、信件的傳遞工作。

5、負(fù)責(zé)起草或組織有關(guān)單位起草、校核、送審、制發(fā)以縣委、縣委辦名義出臺的規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)或組織協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門以縣委、縣委辦和縣委縣政府、縣委辦縣政府辦名義出臺的規(guī)范性文件進行合法性、廉潔性審查；負(fù)責(zé)對中央、省委、市委出臺的規(guī)范性文件提出貫徹落實的建議意見；負(fù)責(zé)縣委規(guī)范性文件報備和縣紀(jì)委、縣委各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委規(guī)范性文件備案審查工作；負(fù)責(zé)編寫縣委大事記和工作綜述。

6、負(fù)責(zé)受理和接待人民群眾對縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的來信來訪，辦理和協(xié)調(diào)處理信訪案件。

7、負(fù)責(zé)縣委機關(guān)辦公區(qū)、生活區(qū)的社會治安綜合治理和安全保衛(wèi)工作。

8、管理縣委機關(guān)房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)以及辦公室行政事業(yè)經(jīng)費預(yù)算、財務(wù)審計、基建規(guī)劃和實施工作。

9、負(fù)責(zé)供給關(guān)系在辦公室的離退休人員的管理、服務(wù)工作。

10、負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委辦公室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和完成縣委交辦的其他任務(wù)。

11、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家對臺灣方面的政策和法律法規(guī)，做好來沐川旅游、探親、投資的臺胞的接待服務(wù)工作。

（二）2016年重點工作完成情況。

1、夯實黨建，嚴(yán)明紀(jì)律，工作作風(fēng)不斷提升

（1）“兩學(xué)一做”有序推進。把抓黨建作為首要政治任務(wù)，認(rèn)真開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，健全干部教育、管理、培養(yǎng)、監(jiān)督、處理“五位一體”的綜合管理機制。今年累計開展集中學(xué)習(xí)13次，縣領(lǐng)導(dǎo)開展雙重組織生活12人次，講黨課5次，股室集中學(xué)習(xí)47次，全力筑牢了機關(guān)干部的政治意識、大局意識、核心意識和看齊意識，黨性修養(yǎng)不斷提高。

（2）正風(fēng)肅紀(jì)從嚴(yán)從實。堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)與經(jīng)濟社會發(fā)展和黨的建設(shè)各項任務(wù)同部署、同檢查、同落實、同考核，開展警示教育、“廉政宣傳周”、創(chuàng)先爭優(yōu)等活動，鞏固共產(chǎn)黨員示范崗、示范股室創(chuàng)建成果。

（3）結(jié)對幫扶成效顯著。機關(guān)干部堅持進村入戶，將走訪調(diào)查、課題研究、業(yè)務(wù)檢查相結(jié)合，落實分片包干、分級負(fù)責(zé)、分類指導(dǎo)的工作責(zé)任，完善基層服務(wù)指導(dǎo)工作制度。在脫貧攻堅工作中為群眾發(fā)放慰問物品、慰問金1萬余元，為貧困戶解決各類補助資金4.9萬余元，為2017年整村脫貧摘帽奠定了堅定的基礎(chǔ)。

2、狠抓重點，強化業(yè)務(wù)，工作水平不斷提高

（1）信息調(diào)研持續(xù)推進。全年上報市委信息稿件（縣域信息）180余件，信息得分720分，完成全年目標(biāo)任務(wù)的116%。深入基層開展電子商務(wù)、脫貧攻堅等調(diào)研14次，完成綜合調(diào)研文章4篇。

（2）督促檢查有力開展。以縣委常委會議定事項、領(lǐng)導(dǎo)重要批示、市上交辦事項開展重點督查，今年開展各類督查80余件（次），制發(fā)督查通報27期、督查報告6期。

（3）常委服務(wù)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。全年共召開常委會29次，實行重大事項票決18次，為省、市級領(lǐng)導(dǎo)來沐調(diào)研服務(wù)10次，服務(wù)縣委常委調(diào)研考察80余次。

（4）法規(guī)業(yè)務(wù)有效提升。按規(guī)定運用四川省黨內(nèi)法規(guī)業(yè)務(wù)平臺報送備案文件。今年共審查和上報備案黨內(nèi)規(guī)范性文件21件，同比增加75%。

（5）文秘服務(wù)規(guī)范有序。做好縣委會議和上級部門在沐召開重要會議的服務(wù)工作。落實專人做好文件檔案管理。今年共制發(fā)文件195個，召開全縣性會議42次，辦理上級文電1568件。

（6）政務(wù)服務(wù)保障有力。今年共承辦各類會議607次，會議保障服務(wù)做到零失誤。今年共接待客人66批次、3163人次。

3、統(tǒng)籌推進，強化決策，機關(guān)運轉(zhuǎn)務(wù)實高效

（1）目標(biāo)管理科學(xué)規(guī)范。及時分解下達市、縣目標(biāo)任務(wù)，并以市下達目標(biāo)、縣域經(jīng)濟考核指標(biāo)等為重點，加強了對目標(biāo)執(zhí)行情況的跟蹤檢查，確保各項目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。全年開展目標(biāo)督查30余次，制發(fā)《目標(biāo)督查通報》7期。

（2）深化改革縱深推進。起草了《中共沐川縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組2016年工作要點》等多個重要文件，編制完善了《中共沐川縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組2016年改革工作臺帳》，出臺了《沐川縣農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易管理辦法（試行）》等系列專項改革方案。

（3）政務(wù)改革扎實推進。完成2016年預(yù)算和2015年的決算并在縣人民政府門戶網(wǎng)站進行了公開，主動接受社會監(jiān)督；完成2017年預(yù)算和2017—2019年財政中期規(guī)劃，及時為職工辦理調(diào)資、醫(yī)保、養(yǎng)老保險和住房公積金收繳等工作。

（4）機要網(wǎng)管安全保密。全年共交換各類文件資料67240份；及時更新完善平臺相關(guān)信息，加載內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)站信息3794條，上報內(nèi)網(wǎng)信息440條，采用346條，譯傳辦理電報1086份，清銷2015年度密碼電報676份。

（5）依法治縣全面加強。成功創(chuàng)建省級依法治校示范校1個、市級依法治村1個，申報創(chuàng)建省級“誠信守法企業(yè)”2個、市級法治鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個、市級學(xué)法用法機關(guān)1個、市級依法治校示范校2個。

二、部門概況

中共沐川縣委辦公室決算單位1個

三、收支決算總體情況

2016年縣委辦本年收入合計982.47萬元，其中：財政撥款收入982.45萬元，占99.99%；其他收入0.02萬元，占0.01%。

2016年縣委辦本年支出合計1075.93萬元，其中：基本支出826.94萬元，占76.86%；項目支出248.99萬元，占23.14%。

四、財政撥款收支決算情況

縣委辦2016年度財政撥款收支總決算1072.45萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加16.39萬元，增長1.55%，增加的主要原因：一是人員調(diào)配，增加人員經(jīng)費支出；二是縣委辦公場所維修，增加項目支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

縣委辦2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1072.47萬元，占本年支出合計的99.63%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加16.41萬元，增長1.55%，增加的主要原因：一是人員調(diào)配，增加人員經(jīng)費支出；二是縣委辦公場所維修，增加項目支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

縣委辦2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出1072.47萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出972.99萬元，占90.73%；社會保障和就業(yè)支出59萬元，占5.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出10.85萬元，占1%；住房保障支出29.63萬元，占2.77%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出①黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行:2016年決算數(shù)為727.46萬元，完成預(yù)算100%；②黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù):2016年決算數(shù)為245.53萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)①民政管理事務(wù)-老齡事務(wù):2016年決算數(shù)為2.3萬元，完成預(yù)算100%；②行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休:2016年決算數(shù)為8.59萬元，完成預(yù)算100%；

③行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：2016年決算數(shù)為:31.1萬元，完成預(yù)算100%；撫恤-死亡撫恤：2016年決算數(shù)為:17.01萬元，完成預(yù)算100%；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療:2016年決算數(shù)為10.85萬元，完成預(yù)算100%，  

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:2016年決算數(shù)為29.63萬元，完成預(yù)算100%

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

縣委辦2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出826.94萬元，其中：

人員經(jīng)費773.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費53.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

縣委辦2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為77.09萬元，完成預(yù)算85.66%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為32.17萬元，完成預(yù)算71.49%；公務(wù)接待費支出決算為44.92萬元，完成預(yù)算99.82%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或持平）的主要原因是：公務(wù)接待費預(yù)算與決算數(shù)持平，公務(wù)用車購置及運行維護費決算數(shù)比預(yù)算減少12.83萬元。一是2016年6月實行公車改革后，嚴(yán)格按照公車改革使用辦法規(guī)定，使用公務(wù)車輛；二是加強車輛的平時保養(yǎng)，減少車輛的大修次數(shù)。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加5.52萬元，增長7.7%，其中：因公出國（境）費支出決算2015和2016年度均為0元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少5.61萬元，下降14.85%；公務(wù)接待費支出決算增11.13萬元，增長32.94%。接待費增加的主要原因：一是2016年工作任務(wù)重，上級檢查、督查、指導(dǎo)工作的次數(shù)增多；二是接待的批次、人數(shù)增多；公務(wù)用車購置及運行維護費減少的主要原因：一是2016年6月實行公車改革后，嚴(yán)格按照公車改革使用辦法規(guī)定，使用公務(wù)車輛；二是加強車輛的平時保養(yǎng)，減少車輛的大修次數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算32.17萬元，占41.73%；公務(wù)接待費支出決算44.92萬元，占58.27%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費

2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年公務(wù)用車購置及運行維護費32.17萬元,其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車8輛（含沐川縣機要局1輛），其中：轎車6輛、越野車2輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出32.17萬元。主要用于相關(guān)縣領(lǐng)導(dǎo)到省、市相關(guān)部門匯報工作、到鄉(xiāng)鎮(zhèn)督查調(diào)研等公務(wù)活動用車，以及縣委辦及其合署辦公部門公務(wù)活動用車等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費44.92萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待66批次，3163人，共計支出44.92萬元，具體內(nèi)容包括：省、市領(lǐng)導(dǎo)及省、市相關(guān)部門督查、檢查和指導(dǎo)工作；縣委、縣政府重大招商引資工作和周邊區(qū)、市、縣交流學(xué)習(xí)。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況

縣委辦2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年度，縣委辦機關(guān)運行經(jīng)費支出53.01萬元，比2015年增加7.79萬元，增長17.23%，增加的主要原因是人員調(diào)配，增加人員經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

2016年度，縣委辦政府采購支出總額12.32萬元，其中：政府采購貨物支出12.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購買會議設(shè)備7.02萬元、辦公電腦及打印機4.08萬元、文件柜0.53萬元、辦公桌椅0.69萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，縣委辦公有車輛8輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車8輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)8個，涉及財政資金209萬元，覆蓋率達到100%。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；②黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

5.社會保障和就業(yè)①民政管理事務(wù)-老齡事務(wù)是反映老齡事務(wù)方面的支出；；②行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休是反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；③行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出是反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；撫恤-死亡撫恤反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。　

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。  

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件

縣委辦部門2016年部門決算公開表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財政撥款收入支出決算表

表5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

表7：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表8：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

表9：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表10：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表11：政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表12：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表