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沐川縣司法局

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。沐川縣司法局承擔(dān)著貫徹執(zhí)行國家關(guān)于司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章，制訂沐川縣司法行政規(guī)范性文件和工作發(fā)展規(guī)劃、工作計劃并組織實施；擬訂全縣普及法律常識規(guī)劃和法制宣傳教育計劃并組織實施，指導(dǎo)全縣普法依法治理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師工作、公證工作、基層法律服務(wù)工作和法律顧問工作；指導(dǎo)管理全縣的法律援助工作；指導(dǎo)全縣人民調(diào)解工作和基層司法所建設(shè)；組織開展對非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行對象的社區(qū)矯正工作；協(xié)助當(dāng)?shù)卣龊眯提尳饨倘藛T的安置幫教工作等工作職能。

（二）2016年重點工作完成情況。

1．在我局牽頭完成的依法治縣相關(guān)工作中，大楠鎮(zhèn)申報為市級法治示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，縣司法局申報為市級學(xué)法用法示范機(jī)關(guān)，打造“法律七進(jìn)”示范點6個。完成了“六五”普法總結(jié)和“七五”普法啟動工作，被縣委、縣政府通報表揚為2011—2015年全縣法治宣傳教育先進(jìn)集體。

2．全縣各基層人民調(diào)解委員會共受理各類矛盾糾紛1471件，調(diào)解1465件，調(diào)解成功1435件，調(diào)解成功率97.8%，履行1409件，履行率98.1%，有效維護(hù)了全縣社會和諧穩(wěn)定。

3．全年共接收社區(qū)矯正人員77人，期滿解除了90人，截至目前累計接收社區(qū)矯正人員615名，累計解除矯正445名，變更居住地8名（縣外），現(xiàn)在冊的社區(qū)矯正人員162名，未出現(xiàn)一例漏管，脫管現(xiàn)象。

4．今年我縣共接收刑釋人員101人，重新違法犯罪1名。目前，全縣累計464名刑釋人員，已落實幫教、建立幫教小組464個，幫教率達(dá)到100%，安置率達(dá)到100%，有效地預(yù)防和減少了重新違法犯罪。

5．指派4名律師、1名公證員擔(dān)任縣委、縣政府法律顧問團(tuán)成員，全年為縣政府審查修改合同12件，代理縣政府各類訴訟和非訴訟案件10余件；律師、法律工作者還擔(dān)任14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、8個行政單位、4個公司常年法律顧問，全年為顧問單位辦理各類法律事務(wù)40余件。全年共辦理各類公證事項230件，涉及標(biāo)的4000余萬元；永濟(jì)律師事務(wù)所、中城法律服務(wù)所全年共代理各類案件112件。

6．全年全縣共提供法律援助1925人次，完成目標(biāo)任務(wù)的128.33%，其中受理法律援助案件221件，辦理其他法律援助事項1465人次，為受援人挽回經(jīng)濟(jì)損失748.61萬元，免收訴訟代理費用48.08萬元；全面完成沐溪鎮(zhèn)、大楠鎮(zhèn)兩個規(guī)范化法律援助工作站建設(shè)。

7．全年對司法所工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次，為基層司法所添置了電腦、打印機(jī)、辦公桌椅、檔案柜、空調(diào)等辦公設(shè)備，打造大楠規(guī)范化司法所1個，視頻會議系統(tǒng)建設(shè)全面完成。

8．認(rèn)真開展精準(zhǔn)扶貧工作，支持聯(lián)系村武圣鄉(xiāng)紅星村1萬元建設(shè)法治文化廣場；向縣慈善基金會捐助1.45萬元慰問我局29戶對口幫扶貧困戶；為新店村、草坪村特困戶贈送仔豬4頭幫助增收；元旦前夕，對幫扶的4戶特困戶進(jìn)行走訪慰問，送去生活用品等物資。

二、部門概況

沐川縣司法局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。

三、收支決算總體情況

2016年沐川縣司法局本年收入合計517.13萬元，其中：財政撥款收入505.52萬元，占97.76%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入11.61萬元，占2.24%。

2016年沐川縣司法局本年支出合計486.64萬元，其中：基本支出379.33萬元，占77.95%；項目支出107.31萬元，占22.05%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支決算情況

沐川縣司法局2016年度財政撥款收支總決算516.52萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加105.56萬元，增長25.68%。主要是因為人員變動、工資正常晉升及中央政法轉(zhuǎn)移支付資金和地方項目經(jīng)費預(yù)算增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

沐川縣司法局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出475.52萬元，占本年支出合計的94.06%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加75.56萬元，增長18.89%。主要是因為人員變動、工資正常晉升及中央政法轉(zhuǎn)移支付資金和地方項目經(jīng)費預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

沐川縣司法局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出475.52萬元，主要用于以下方面:公共安全支出403.41萬元，占84.84%；社會保障和就業(yè)支出33.18萬元，占6.98%；醫(yī)療衛(wèi)生支出10.91萬元，占2.29%；住房保障支出28.02萬元，占5.89%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.公共安全支出（類）司法（款）2016年決算數(shù)為403.41萬元，完成預(yù)算93.07%，因為社區(qū)矯正中心建設(shè)未完成，有30萬的社區(qū)矯正中心建設(shè)經(jīng)費未支付，所以導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。其中：

行政運行（項）2016年決算數(shù)為306.1萬元，完成預(yù)算100%；

一般行政管理事務(wù)（項）決算數(shù)為24萬元，完成預(yù)算100%；

基層司法業(yè)務(wù)（項）決算數(shù)為19萬元，完成預(yù)算100%；

普法宣傳（項）決算數(shù)為6.46萬元，完成預(yù)算100%；

法律援助（項））決算數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100%；

社區(qū)矯正（項）決算數(shù)為27.85萬元，完成預(yù)算48.14%，因為社區(qū)矯正中心建設(shè)未完成，有30萬的社區(qū)矯正中心建設(shè)經(jīng)費未支付，所以導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2.社會保障和就業(yè)（類）決算數(shù)為33.18萬元，完成預(yù)算100%。其中：

民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）:2016年決算數(shù)為0.6萬元，完成預(yù)算100%。

行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2016年決算數(shù)為31.61萬元，完成預(yù)算100%。

撫恤（類）死亡撫恤（項）2016年決算數(shù)為0.97萬元，完成預(yù)算100%。
　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:2016年決算數(shù)為10.91萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2016年決算數(shù)為28.02萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

沐川縣司法局2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出378.21萬元，其中：

人員經(jīng)費344.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費33.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

沐川縣司法局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.38萬元，完成預(yù)算65.59%，其中：2016年無因公出國（境）計劃；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為7.24萬元，完成預(yù)算67.66%；公務(wù)接待費支出決算為2.14萬元，完成預(yù)算59.44%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公務(wù)用車制度改革后，單位車輛減少一輛，為提倡厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待方面支出。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少4.51萬元，下降32.46%，其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少3.05萬元，下降29.64%；公務(wù)接待費支出決算減少1.46萬元，下降40.5%。減少的主要原因公務(wù)用車制度改革后單位車輛減少一輛，導(dǎo)致公務(wù)用車費用相應(yīng)減少，為提倡厲行節(jié)約，單位嚴(yán)格控制接待方面的支出，2016年接待費用在上年基礎(chǔ)上相應(yīng)有所減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，2016年無因公出國（境）費計劃；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算7.24萬元，占77.18%；公務(wù)接待費支出決算2.14萬元，占22.82%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費

2016年無因公出國（境）費計劃。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2016年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費7.24萬元,其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出7.24萬元。主要用于到省、市主管部門匯報工作、參加省市業(yè)務(wù)培訓(xùn)及相關(guān)會議和縣局開展普法宣傳、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、法律援助、安置幫教工作及組織法律服務(wù)人員參加公益性活動，下基層調(diào)研、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)和督促基層司法所規(guī)范化建設(shè)，開展扶貧等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費2.14萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待14批次，116人，共計支出2.14萬元，具體內(nèi)容包括：接待市局社區(qū)矯正督查社區(qū)矯正中心建設(shè)、社區(qū)矯正工作交叉檢查，公證質(zhì)量檢查、法制工作調(diào)研，法律援助工作調(diào)研，人民調(diào)解工作督導(dǎo)，“七五”普法規(guī)劃制定調(diào)研，“三項示范創(chuàng)建”和“法律七進(jìn)”檢查驗收等9批次61人支出1.04萬元，接待兄弟區(qū)縣來沐交流學(xué)習(xí)5批次55人支出0.84萬元，機(jī)關(guān)接待用泡酒支出0.26萬元。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況

沐川縣司法局2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年度，沐川縣司法局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出33.68萬元，比2015年增加7.24萬元，增長27.38%。因車改，增加了公務(wù)用車補(bǔ)貼，再加上人員變動導(dǎo)致經(jīng)費支出較上年增加。

（二）政府采購支出情況

2016年度，沐川縣司法局政府采購支出總額11萬元，其中：政府采購貨物支出11萬元。主要用于機(jī)關(guān)和基層司法所購置辦公電腦、打印機(jī)、照相機(jī)，碎紙機(jī)、空調(diào)、辦公桌、椅等業(yè)務(wù)裝備支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，沐川縣司法局公有車輛2輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)6個，涉及財政資金78.31萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.公共安全支出（類）司法（款）：

行政運行（項）：指單位的基本支出；

一般行政管理事務(wù)（項）：指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出，包括依法治縣工作經(jīng)費、安置幫教工作經(jīng)費、中央轉(zhuǎn)移支付資金等；

基層司法業(yè)務(wù)（項）：指用于基層司法業(yè)務(wù)的支出；

普法宣傳（項）：指用于普法依法治理工作的支出；

法律援助（項）：指用于開展法律援助工作的支出；

社區(qū)矯正（項）：指各級司法行政部門用于社區(qū)矯正的支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）：其中：

民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）:指退休人員的慰問支出。

行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

撫恤（類）死亡撫恤（項）：指病幫人員家屬的困難補(bǔ)助

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:指行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件

沐川縣司法局部門2016年部門決算公開表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財政撥款收入支出決算表

表5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

表7：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表8：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

表9：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表10：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表11：政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表12：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表