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沐川縣檔案局

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。檔案局基本職能是貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》及黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、企事業(yè)單位檔案工作，并依法指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，負(fù)責(zé)檔案人員隊(duì)伍建設(shè)，依法收集、整理全縣重要檔案資料，開展保管保護(hù)工作，保證其完整與安全，開展館藏檔案信息資源，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)，承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。2016年加強(qiáng)對(duì)館藏設(shè)施和檔案資源建設(shè)，抓好執(zhí)法檢查，加大對(duì)扶貧攻堅(jiān)檔案的指導(dǎo)，進(jìn)一步提升了數(shù)字檔案館建設(shè)工作。

二、部門概況

檔案局下屬二級(jí)單位0個(gè)。

三、收支決算總體情況

2016年檔案局本年收入合計(jì)168.80萬元，其中：財(cái)政撥款收入167.30萬元，占99.11%；其他收入1.5萬元，占0.89%。

2016年檔案局本年支出合計(jì)171.23萬元，其中：基本支出95.76萬元，占55.93%；項(xiàng)目支出75.47萬元，占44.07%。

四、財(cái)政撥款收支決算情況

檔案局2016年度財(cái)政撥款收支總決算168.80萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加55.62萬元、62.13萬元，增長49.14%、56.95%。其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的收入和支出增加了。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

檔案局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出169.57萬元，占本年支出合計(jì)的99.03%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加54.78萬元，增長48.69%。其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

檔案局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出169.57萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出146.69萬元，占86.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.47萬元，占4.99%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.69萬元，占1.59%；住房保障支出6.85萬元，占4.04%；國土海洋氣象等支出4.87萬元，占2.87%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出2016年決算數(shù)為146.69萬元，完成預(yù)算98.26%。其中：一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-行政運(yùn)行77.59萬元，一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-檔案館69.10萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是開展數(shù)字檔案館建設(shè)工作按照合同規(guī)定，在項(xiàng)目驗(yàn)收后，按項(xiàng)目金額預(yù)留2.6萬元用于質(zhì)保金，6個(gè)月后支付。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2016年決算數(shù)為8.47元，完成預(yù)算100%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-老齡事務(wù)0.3萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.17萬元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療2016年決算數(shù)為2.69萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

4.國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)-土地資源調(diào)查2016年決算數(shù)為4.87萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2016年決算數(shù)為6.85萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
     六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

檔案局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出95.60萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)86.12萬元，主要包括：基本工資23.03萬元、津貼補(bǔ)貼22.06萬元、獎(jiǎng)金21.27萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.17萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.75萬元、其他工資福利支出1.66萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.03萬元、住房公積金6.85萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.30萬元。
　　公用經(jīng)費(fèi)9.48萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.60萬元、電費(fèi)0.01萬元、郵電費(fèi)0.73萬元、差旅費(fèi)0.99萬元、租賃費(fèi)0.88萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.10萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.42萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.24萬元、福利費(fèi)0.71萬元、其他交通費(fèi)2.18萬元、其他商品和服務(wù)支出2.62萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

檔案局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.42萬元，完成預(yù)算22.11%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.42萬元，完成預(yù)算22.11%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，市縣業(yè)務(wù)部門減少了指導(dǎo)交流的次數(shù)。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.01萬元，下降2.44%，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降2.44%。減少變動(dòng)的主要原因是接待費(fèi)減少了，厲行節(jié)約，市縣業(yè)務(wù)部門減少了指導(dǎo)交流的次數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.42萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2016年因公出國（境）費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)0.42萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待12批次，88人，共計(jì)支出0.42萬元，具體內(nèi)容包括：主要是接待區(qū)縣檔案局開展業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)共12批次88人。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

檔案局2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度，檔案局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.48萬元，比2015年增加2.99萬元，增長46%。其主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）政府采購支出情況

2016年度，檔案局政府采購支出總額60萬元，其中：政府采購服務(wù)支出60萬元，主要用于開展數(shù)字檔案館建設(shè)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，檔案局公有車輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，涉及財(cái)政資金172.16萬元，覆蓋率達(dá)到100%。檔案局2016年財(cái)政部門預(yù)算，全面保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。自評(píng)得分100分。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是檔案用品成本收入和利息收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)：

（1）一般公共服務(wù)支出—檔案事務(wù)—行政運(yùn)行（2012601）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（2）一般公共服務(wù)支出—檔案事務(wù)—檔案館（2012604）：反映中央和地方各級(jí)檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護(hù)、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備購置、維護(hù)，檔案陳列展覽等方面的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)－老齡事務(wù)（2080205）：指反映老齡事務(wù)方面的支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育－醫(yī)療保障－行政單位醫(yī)療（2100501）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

4.國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)-土地資源調(diào)查（2200105）：反映用于土地資源調(diào)查評(píng)價(jià)、土地利用變更調(diào)查、地籍調(diào)查等方面的支出。

5.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件

沐川縣檔案局2016年部門決算公開表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財(cái)政撥款收入支出決算表

表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表8：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

表9：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表10：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表11：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表12：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表