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沐川縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2016年部門決算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）沐川縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策決策部署，組織牽頭落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于安全生產(chǎn)的決定，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣級(jí)職能部門安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，依法履行全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)和非煤礦山、?；芳盁熁ū癜踩O(jiān)督權(quán)，履行煤炭行業(yè)管理職責(zé)和對(duì)本縣煤礦安全監(jiān)管權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)全縣職業(yè)病防治工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展安全社區(qū)建設(shè)工作，組織指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)工作；依法監(jiān)督檢查新、改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施“三同時(shí)”落實(shí)情況；依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援工作；組織調(diào)查處理縣境內(nèi)一般生產(chǎn)安全事故；承辦縣政府及縣安委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況

在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下和市安監(jiān)局的指導(dǎo)下，進(jìn)一步落實(shí)了企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系；不斷開展安全生產(chǎn)隱患排查治理，嚴(yán)格執(zhí)法，深化打非治違專項(xiàng)行動(dòng)，強(qiáng)化監(jiān)管，持續(xù)開展重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；廣泛開展安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng)，進(jìn)一步提高群眾安全意識(shí)；指導(dǎo)企業(yè)認(rèn)真落實(shí)《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》的相關(guān)規(guī)定和要求，進(jìn)一步改善了企業(yè)職工的工作場(chǎng)所環(huán)境，維護(hù)職工合法權(quán)益；按照省市要求，關(guān)閉煤礦4家，妥善處置關(guān)閉煤礦遺留問(wèn)題，確保社會(huì)穩(wěn)定。

二、部門概況

縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局下屬單位2個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

三、收支決算總體情況

2016年安監(jiān)局本年收入合計(jì)3938.23萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3921.28萬(wàn)元，占99.57%；其他收入16.95萬(wàn)元，占0.43%。2016年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余665.44萬(wàn)元。

2016年安監(jiān)局本年支出合計(jì)4475.33萬(wàn)元，其中：基本支出326.33萬(wàn)元，占7.29%；項(xiàng)目支出4149萬(wàn)元，占92.71%。2016年年未結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余128.35萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支決算情況

安監(jiān)局2016年度財(cái)政撥款收支總決算均為4603.68萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加726.2萬(wàn)元和1650.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.72%和增長(zhǎng)55.90%。增加原因?yàn)椋?span lang="EN-US">2016年關(guān)閉煤礦4家，增加關(guān)閉煤礦獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

安監(jiān)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4475.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.56%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加597.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.41%。增加原因?yàn)椋?span lang="EN-US">2016年關(guān)閉煤礦4家，增加關(guān)閉煤礦獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

安監(jiān)局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4475.33萬(wàn)元，主要用于以下方面:節(jié)能環(huán)保支出2808.55萬(wàn)元，占62.75%；資源勘探信息支出1022.42萬(wàn)元，占22.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出611.38萬(wàn)元，占13.66%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.08萬(wàn)元，占0.25%；住房保障支出21.90萬(wàn)元，占0.50%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.節(jié)能環(huán)保支出:2016年決算數(shù)為2808.55萬(wàn)元，未預(yù)算，決算時(shí)調(diào)整。主要原因是支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出決算時(shí)部分金額列入節(jié)能環(huán)保支出。

2. 資源勘探信息支出:2016年決算數(shù)為1022.42萬(wàn)元，完成預(yù)算41.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出決算時(shí)部分金額列入節(jié)能環(huán)保支出。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出:2016年決算數(shù)為611.38萬(wàn)元，完成預(yù)算1379%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)包含了企業(yè)改革補(bǔ)助資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

安監(jiān)局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出326.33萬(wàn)元，其中：

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

安監(jiān)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為18.11萬(wàn)元，完成預(yù)算70.74%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.61萬(wàn)元，完成預(yù)算64.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.5萬(wàn)元，完成預(yù)算85.52%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革后，按照相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制車輛出行，節(jié)省開支。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少5.13萬(wàn)元，下降22%，主要原因是公務(wù)用車改革后，按照相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制車輛出行，節(jié)省開支。其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少6.57萬(wàn)元，下降36.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%。增加變動(dòng)的主要原因安全生產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻，國(guó)家、省市相關(guān)部門對(duì)安全工作的檢查督查增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11.61萬(wàn)元，占64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.5萬(wàn)元，占36%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.61萬(wàn)元,其中：

無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：越野車2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.61萬(wàn)元。主要用于煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)的安全監(jiān)管與指導(dǎo)；對(duì)全縣大安全的檢查與督查；對(duì)全縣涉及安全生產(chǎn)的行業(yè)進(jìn)行執(zhí)法檢查和職業(yè)健康監(jiān)管等工作；參加省市各類會(huì)議等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)6.5萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待80批次，450人，共計(jì)支出6.5萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待煤礦安全檢查3.5萬(wàn)元，接待非煤礦山檢查1.5萬(wàn)元，接待危險(xiǎn)化學(xué)品安全檢查  0.2萬(wàn)元，接待安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查0.2萬(wàn)元，接待煙花爆竹和職業(yè)健康檢查0.3萬(wàn)元，接待國(guó)家、省、市督查0.8萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

安監(jiān)局2016年未使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度，安監(jiān)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.48萬(wàn)元，比2015年增加1.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.4%。增加原因?yàn)椋郝毠づ嘤?xùn)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2016年度，安監(jiān)局政府采購(gòu)支出總額3.671萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.671萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備的采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，安監(jiān)局公共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)11個(gè)，涉及財(cái)政資金2288.995萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。組織相關(guān)人員對(duì)各項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是對(duì)違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)企業(yè)和個(gè)人進(jìn)行的處罰等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.節(jié)能環(huán)保支出：指關(guān)閉煤礦企業(yè)國(guó)家劃撥的獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出。

8.資源勘探信息支出：指反映煤炭、非金屬礦等服務(wù)支出；安全監(jiān)管方面的支出以及關(guān)閉煤礦獎(jiǎng)補(bǔ)資金的支出以及職工工資支出等。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指財(cái)政集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指行政單位離退休費(fèi)用，單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用，企業(yè)改革補(bǔ)助（關(guān)閉煤礦獎(jiǎng)補(bǔ)資金）等。

12.住房保障支出：指單位職工住房公積金支出。

13.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 附件：【沐川縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算編制說(shuō)明附件】