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關(guān)于沐川人大辦2015年部門決算

編制的說明

按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

沐川縣人大常委會(huì)辦公室以及各委室是人大常委會(huì)常設(shè)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)承辦人代會(huì)、常委會(huì)、主任會(huì)會(huì)議；為代表履職行權(quán)服務(wù)，辦理代表建議意見，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)工作，開展專項(xiàng)工作調(diào)研、執(zhí)法檢查等監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常事務(wù)，完成上級(jí)以及縣人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門概況

納入2014年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。行政單位匯總錄入1戶，其中含單位1個(gè)。

三、收支決算總體情況

2015年人大辦收入決算總額為670萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入669萬元，其他收入1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入55萬元。收入決算總額較2014年增加218萬元，主要原因是調(diào)整職工工資、職工死亡撫恤金。

2015年人大辦支出決算總額為675萬元，其中：一般公共服務(wù)支出473萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出161萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出12萬元，住房保障支出29萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50萬元。支出決算總額較2014年增加202萬元，主要原因調(diào)整職工工資、職工死亡撫恤金。

四、財(cái)政撥款支出決算情況

人大辦財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)人代會(huì)及代表培訓(xùn)考察等相關(guān)工作。  

基本支出，是用于保障人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障人大機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出472萬元。主要用于：機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)而安排的年度項(xiàng)目支出，專項(xiàng)項(xiàng)目主要包括：人大會(huì)議、代表工作。   

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出161萬元。主要用于：機(jī)關(guān)單位離退休人員、遺屬支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出12萬元。主要用于：機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)。

（四）住房保障支出29萬元。主要用于：機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金等支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2015年無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)7萬元,較2014年決算數(shù)下降53%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待24批次，360人，共計(jì)支出7萬元，具體開支內(nèi)容包括：主要是上級(jí)及相關(guān)區(qū)縣調(diào)研學(xué)習(xí)產(chǎn)生的工作餐、住宿費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元,較2014年決算數(shù)下降19%，主要原因是更加加強(qiáng)了公務(wù)用車的管理。

2015年未購(gòu)置公務(wù)用車。截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車9輛，其中：轎車8輛、越野車1輛。

2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21萬元，用于用于人大機(jī)關(guān)調(diào)研考察、專項(xiàng)檢查、下鄉(xiāng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

人大辦2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)35萬元。

（二）政府采購(gòu)情況

人大辦2015年政府采購(gòu)辦公設(shè)施5萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

人大辦2015年共有車輛及9輛，支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元。